一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市中医院属于独立核算的事业单位，执行医院财务会计制度，独立编制机构1个 ，独立核算事业机构1个，一级预算单位1户，内设办公室、财务科、总务科、医务科、防保科、感染科、信息科7个行政科室，内科、外科、妇产科、儿科、特色诊疗科、急诊科、肛肠科、检验科、放射科、B超室、手术室、药械科、中心药库、西药房、中药库、中医门诊等20多个临床医技科室。我院于2002年晋升为二级甲等中医医院，目前是山西省中医院附属医院、山西省中医学院的教学医院，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的现代中医医院。
（二）人员构成情况
孝义市中医院行政编制0人;事业编制175人；工勤编制0名；实际175人；长期聘用临时工0人。
离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。
（三）本决算年度的主要工作任务。
1、以强化公立医院综合改革，加强精细化管理为主线，强化财务工作的调度和管理职能。
2、加强人才培养和队伍建设，进一步完善绩效分配制度为主体的薪酬分配机制。
3、完善督查和考核机制并严肃追责。
4、加强服务能力建设，提升医疗服务质量，打造技术品牌。
5、落实省卫健委工作任务。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算80430241.43元，上年收入决算73863955.59元，与上年相比增加8.89%，增加的主要原因是业务收入和财政拨款增加，其中：
一般公共预算收入17816564.01元，与上年相比增加27.81%，增加的主要原因是人员经费以及项目补助经费增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算80838532.91元，上年支出决算72583207.71元，与上年相比增加10.21%，增加的主要原因是人员经费支出增加，以及商品服务支出增加。
（二）一般公共预算支出1876.31万元，与上年相比增加42.67%，增加的主要原因是财政清理拨付上年结转款项，以及人员经费拨款增加，其中：
1、2018年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算16322155.01元，与上年相比增加25.61%，增加的主要原因是人员经费及公用经费拨款增加，其中公用支出2409800.00元。
（2）项目支出决算2440978.87元，与上年相比增加14.48%，增加的主要原因是项目支出增加，主要项目是①医用专用设备购置支出②重大公共卫生项目经费支出。增加的主要原因是设备购置及公共卫生项目支出增加。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出3696014.91元，与上年相比增加124.30%，增加的主要原因是补缴以前年度社会保障费；（2）医疗卫生与计划生育支出15063011.97元，与上年相比增加30.98%，增加的主要原因是业务支出增加，以及人员经费支出增加；（3）住房保障支出4107.00元，与上年相比增加1.48%，增加的主要原因是工资调整。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出13912355.01 元，与上年相比增加31.04%，增加的主要原因是社会保障费和人员工资增加；（2）商品和服务支出2618871.87 元，与上年相比增加3.49%，增加的主要原因是设备购置及专用材料支出增加。
（三）2018年涉及政府采购项目1个，决算资金2000000.00元。
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋14274.46平米，固定资产价值79360090.97元；（2）车辆4辆，固定资产价值313378.00元；（3）其他固定资产价值26629030.97元。
（九）专业性较强的名词进行解释。
一般公共预算收入：反映医院收到的来自财政一般公共预算的收入，主要用于职工人员经费、专用材料等购置。
社会保障和就业支出：反映医院在社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：反映医院在医疗卫生和计划生育方面的支出。
住房保障支出：反映医院按规定为职工缴纳的住房公积金。
综合医院：反映医院的经营支出。
工资福利支出：反映医院开支的在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保障。
商品和服务支出：反映医院购买日常专用材料、医疗专用工具和仪器的支出。
基本工资：反映按规定反映的津贴、补贴，包括岗位工资和薪级工资。
津贴补贴：反应按规定发放的津贴、补贴，包括岗位津贴补贴、采暖补贴等。
奖金：反映按规定发放的奖金，即年终一次性奖金。
绩效工资：反映发放的职工绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映医院为职工缴纳的基本养老保险。
职业年金缴费：反映医院为职工实际缴纳的职业年金。
职工基本医疗保险：反映医院为职工缴纳的基本医疗保险。
其他社会保障缴费：反映医院为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保障费。
住房公积金：反映医院为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映以上科目未包括的工资福利支出。
专用材料费：反映医院购买专用材料、医疗专用工具和仪器的支出。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为4辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号