（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市人民医院始建于一九五八年，位于孝义市新义街157号，是政府举办的市内最大的一所集医疗、预防、教学、科研、康复为一体的公立性、综合性二级甲等医疗机构，担负着全市48万人民群众的医疗、保健及突发公共卫生事件的应急救治任务。2013年挂牌成为“山西大医院孝义分院”，是山西省肿瘤医院和省心血管病医院协作单位。全院占地面积3.3万平方米，建筑面积2.64万平方米，编制床位450张，实际开放床位480张，有临床、医技及职能科室55个，2018年底固定资产总额2.26亿元。

（二）人员构成情况

我院2018年底有事业编制628人，实际628人，长期聘用临时工264人，是差额预算补助的事业单位。离退休人员182人，其中：离休2人，退休180人。

（三）本决算年度的主要工作任务。

1、以强化公立医院综合改革，加强精细化管理为主线，强化财务工作的调度和管理职能。

2、加强人才培养和队伍建设，进一步完善绩效分配制度为主体的薪酬分配机制。

3、完善督查和考核机制并严肃追责。

4、加强服务能力建设，提升医疗服务质量，打造技术品牌。

5、落实省卫健委工作任务，强化市医疗集团建设。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2018年收入决算279938774.91元，上年收入决算235661550.25元，与上年相比增加18.79%，增加的主要原因是业务收入和财政拨款增加，其中：

一般公共预算收入6483.95万元，与上年相比增加31.51%，增加的主要原因是人员及项目补助经费增加 。                           

政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2018年支出决算290475246.44元，上年支出决算230968702.69元，与上年相比增加25.76%，增加的主要原因是人员经费支出增加，以及商品服务支出增加。

（二）一般公共预算支出7604.67万元，与上年相比增加66.65%，增加的主要原因是财政清理拨付上年结转款项，以及人员经费拨款增加，其中：      

1、2018年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算67785918.50元，与上年相比增加64.24%，增加的主要原因是人员经费及公用经费拨款增加，其中公用支出16964000.00元。

（2）项目支出决算8260800.00元，与上年相比增加89.47%，增加的主要原因是项目支出增加，主要项目是①医用专用设备购置支出②重大公共卫生项目经费支出。增加的主要原因是设备购置及公共卫生项目支出增加。

2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出13226476.02元，与上年相比增加128.07%，增加的主要原因是补缴以前年度社会保障费；（2）医疗卫生与计划生育支出277189803.42元，与上年相比增加23.14%，增加的主要原因是业务支出增加，以及人员经费支出增加；（3）住房保障支出58967.00元，与上年相比减少5.08%，减少的主要原因是财政全额供养人员减少。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出120978546.83  元，与上年相比增加35.56%，增加的主要原因是社会保障费和人员工资增加；（2）商品和服务支出162636699.61 元，与上年相比增加47.94%，增加的主要原因是设备购置及专用材料支出增加。

（三）2018年涉及政府采购项目1个，决算资金6860000.00元。

（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2018年机关运行经费决算情况

2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2018年专项转移支付情况

2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋27295.46平米，固定资产价值70248955.83元；（2）车辆11辆，固定资产价值1667380.00元；（3）其他固定资产价值154160335.43元。

（九）专业性较强的名词进行解释。

一般公共预算收入：反映医院收到的来自财政一般公共预算的收入，主要用于职工人员经费、专用材料等购置。

社会保障和就业支出：反映医院在社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映医院在医疗卫生和计划生育方面的支出。

住房保障支出：反映医院按规定为职工缴纳的住房公积金。

综合医院：反映医院的经营支出。

工资福利支出：反映医院开支的在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保障。

商品和服务支出：反映医院购买日常专用材料、医疗专用工具和仪器的支出。

基本工资：反映按规定反映的津贴、补贴，包括岗位工资和薪级工资。

津贴补贴：反应按规定发放的津贴、补贴，包括岗位津贴补贴、采暖补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，即年终一次性奖金。

    绩效工资：反映发放的职工绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映医院为职工缴纳的基本养老保险。

职业年金缴费：反映医院为职工实际缴纳的职业年金。

职工基本医疗保险：反映医院为职工缴纳的基本医疗保险。

其他社会保障缴费：反映医院为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保障费。

住房公积金：反映医院为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映以上科目未包括的工资福利支出。

专用材料费：反映医院购买专用材料、医疗专用工具和仪器的支出。

四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

    2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：

（一）因公出国（境）费

2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车保有数量为11辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。

附件：1、孝义市人民医院2018年部门决算公开表

      2、孝义市人民医院2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表