一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
主要职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织文艺工作相关培训。
我馆有24名在职人员，其中大专以上学历21人，中级职称19人。下设办公室、财务室、美术部、舞蹈部、摄影部、非遗部、声乐部。
（二）人员构成情况
孝义市文化馆行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际24人；长期聘用临时工0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、继续加大免费开放力度
每周一到周五做到“全年无休”，面向市民免费开设剪纸，舞蹈，声乐，刺绣，戏曲，电子琴，摄影，书法，国画等十余项培训项目，进一步加强基层文化队伍建设，提高全市基层文艺骨干的业余水平，举办“孝义市2018年度全市业余骨干培训班”，深入基层对全市乡镇，街道，社区，学校文艺骨干举办轮训并开展“文化惠民在基层”系列演出活动。
2.积极举办展览，展示活动
继续加强保护和传承国家级物质文化遗产孝义皮影的力度，馆成立皮影喜剧培训班，聘请皮影戏专家前来授课辅导，排练和演出系列节目。在国际六一儿童节之际，继续举办少儿活动品牌项目。全年在我馆书画廊不定期举办群众书画，美术，摄影系列小型展览。举办“民生幸福 美丽吕梁”吕梁市第四届群众摄影艺术展。
3.组建和完善队伍，打造精品剧目
加大数字化文化馆和文化馆分馆建设力度，完善孝义市文化志愿者服务队伍和组建孝义市文化馆文化志愿者人才库，充实我馆的群众义务演员队伍。打造碗碗腔小戏《核桃情》，进行下乡演出和申请国家系列奖项。完善皮影，木偶工作室的功能和作用，打造一至两个皮影木偶类的非遗精品小节目。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算2659329.60元，上年收入决算2423108元，与上年相比增加9.75%，增加的主要原因是工资正常晋升、群众文化活动增加，其中：
一般公共预算收入265.93万元，与上年相比增加9.75%，增加的主要原因是工资正常晋升、群众文化活动增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算2906011.23元，上年支出决算2469114.60元，与上年相比增加17.69%，增加的主要原因是工资正常晋升、群众文化活动增加。
（二）一般公共预算支出290.60万元，与上年相比增加17.69%，增加的主要原因是工资正常晋升、群众文化活动增加，其中：
1、2018年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算2493262.83元，与上年相比增加7.37%，增加的主要原因是工资正常晋升，其中公用支出111562.23元。
（2）项目支出决算412748.40元，与上年相比增加180.96 %，增加的主要原因是群众文化活动增加，主要项目是①2018年春节文化活动群众文化文艺精品展演费②免费开放经费③皮影专项经费④公共文化设施免费经费，增加的主要原因是群众文化活动增加。
2、按支出功能科目划分：（1）文化体育与传媒支出2476598.95元，与上年相比增加21.34%，增加的主要原因是工资正常晋升，群众文化活动增加；（2）社会保障和就业支出308390.28元，与上年相比增加1.25%，增加的主要原因是工资正常晋升；（3）住房保障支出121022元，与上年相比减少0.68%，减少的主要原因是人员减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2359070.6元，与上年相比增加20.63%，增加的主要原因是正常工资晋升；（2）商品和服务支出480960.63元，与上年相比增加74.98%，增加的主要原因是群众文化活动增加；（3）对个人和家庭的补助支出22630元，与上年相比减少90.51%，减少的主要原因是科目调整。
（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元，与上年相比无增减变化。
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元，与上年相比无增减变化。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋1050平米，固定资产价值756399元；（2）车辆1辆，固定资产价值44395元；（3）其他固定资产价值836740元。
（九）专业性较强的名词进行解释。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出10034元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出4549元，与上年相比增加120.58 %，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为1辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费10034元，与上年相比增加120.58%,增加的主要原因是群众文化活动增加。
晋公网安备 14118102000103号