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孝义市图书馆2018年度部门决算公开
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况。
  我馆现有25名在职人员.基本职能是保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展,采编与储存图书资料借阅,图书资料网络系统管理,文献数字化处理,知识培训与社会教育。
  (二)人员构成情况。
  图书馆事业编制15人;实际25人.
  离退休人员11人,其中:退休11人
  (三)本决算年度的主要工作任务。
  1.利用图书资源共享工程和道德讲堂这一平台,组织开展青少年课程讲座、科教影片放映和国学讲座。
  2.积极做好送书下乡及图书业务辅导服务,深入乡镇、自然村,争取年内建成几家图书分馆试点。
  3.继续做好图书馆的免费开放服务工作。
  4.认真做好上级交办的各项随机任务。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018 年收入决算2603107.29元,上年收入决算2339287.44  元,与上年相比增11.28%,增的主要原因是正常调整工资标准,其中:财政拨款2603107.29元,与上年相比增11.28%,增的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加。
  一般公共预算收入260.31万元,与上年相比增加11.28 %,增加的主要原因是人员经费增加,项目经费增加。                               
  三、支出决算说明
  (一)2018  年支出决算2517518.29元,上年支出决算2416364.44元,与上年相比增4.19%,增的主要原因是人员经费增加,项目经费增加。
  (二)一般公共预算支出251.75万元,与上年相比增加4.19%,增加的主要原因是人员经费增加,项目经费增加,其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算2373113.29元,与上年相比增10.84,增的主要原因是人员经费增加,其中公用支出 86498元。
  (2)项目支出决算144405元,与上年相比减 47.54 %,减的主要原因是项目经费减少,主要项目是①购书,水电改造减的主要原因是项目经费减少。
  2、按支出功能科目划分:(1)文化体育与传媒支出2517518.29元,与上年相比增4.19 %,增的主要原因是人员经费增加;(2)社会保障和就业支出299690元,与上年相比增1.98%增的原因是人员经费增加;(3)住房公积金119876元,与上年相比增1.97%增的主要原因是人员经费增加.
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2314214.29元,与上年相比增22.69 %,增的主要原因是业务调整人员经费增加;(2)商品和服务支出86498元,与上年相比减1.19 %,减的主要原因是人员经费减少加。
  (三)2018年涉及政府采购项目1个,决算资金5300元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金 0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计 0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费 0元、差旅费0元、会议费 0元、福利费 0 元、日常维修费等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 0 元.
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级0专项转移支付资金 0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋4656平米,固定资产价值3404160元;(2)车辆1辆,固定资产价值44395元;(3)其他固定资产价值2791894.48元
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  四、  2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出_0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出6695_元,与上年相比减100 %,
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出 0 元,与上年相比无变动。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出 0 元,上年决算支出 0 元,与上年相比无变动。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为 1辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变动,公务用车运行维护费  0  元,与上年相比减100 %,由于领导调整没有下乡。

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