一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市民间艺术剧院属事业性质,科级建制。
(二)人员构成情况
孝义市民间艺术剧院单位行政编制0人;事业编制70人;工勤编制0名;实际77人;长期聘用临时工0人。
离退休人员53人,其中:离休53人,退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务。
国家级非物质文化遗产孝义皮影、木偶、碗碗腔的保护传承、创新发展;参加国内外民间艺术演出;开展对外合作和交流;开展民间艺术研究、评论及普及推广;培养民间艺术创作、表演人才。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算5383454.3元,上年收入决算5158552元,与上年相比增加4.36%,增加的主要原因是人员经费增加。其中:
一般公共预算收入538.35万元,与上年相比增加4.36%,增加的主要原因是人员经费增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无变化。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算6032236.99元,上年支出决算5100044元,与上年相比增加18.28%,增加的主要原因是增加上年额度支出。
(二)一般公共预算支出603.22万元,与上年相比增加18.28%,增加的主要原因是增加上年额度支出,其中:
1、2018年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算5006482.99元,与上年相比增加14.87%,增加的主要原因是人员经费增加,其中公用支出0元。
(2)项目支出决算1025754元,与上年相比增加38.33%,增加的主要原因是增加上年额度项目支出。主要项目是①碗碗腔优秀院团奖励;②碗碗腔《枣花》经费;③非遗保护专项经费。增加的主要原因是额度返还增加。
2、按支出功能科目划分:(1)文化体育与传媒支出4857165.06元,与上年相比减少4.76%,减少的主要原因是人员退休;(2)社会保障和就业支出1175071.93元,与上年相比增加71.54%,增加的主要原因是增加社会保障性经费支出。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5006482.99元,与上年相比增加14.87%,增加的主要原因是人员经费增加;(2)商品和服务支出19000 元,与上年相比增加375%,增加的主要原因是第一书记经费列入此项目。(3)对个人和家庭的补助支出62464元,与上年相比增加256.20%,增加的主要原因是增加死亡人员抚恤金;(4)对企事业单位的补贴支出944290元,与上年相比增加31.15%,增加的主要原因是增加上年项目支出额度。
(三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计19000元。其中:办公费支出19000元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位无重点支出(重要项目)。
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位未收到上级专项转移支付资金。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋731.49平米,固定资产价值184714.29元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值921191.6元。
(九)专业性较强的名词进行解释。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无变化。
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出 0元,与上年相比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为 0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。