（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市农网中心于2005年组建，属正科级全额事业单位，主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于广播电视网络建设的法律、法规、规章和方针、政策；

2、拟定全市农村广播电视传输网络的发展规划和中长期计划，并组织实施；

3、配合有关部门监督管理农村广播电视网络的国家信息安全，确保遵守政治原则和规定的节目信号落地与入网，负责广播电视信号公益性和公众权益的保护；

4、协助有关部门对建设发展农村广播电视信号网络中，违反广播电视法律、法规、规章、破坏广播电视设施、设备，侵犯广播电视网络安全的行为，根据有关法规、规章的规定实施处罚。 

5、完成上级部门交办的其他任务。

（二）人员构成情况

孝义市农村广播电视网络建设管理中心行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际13人；长期聘用临时工0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）本决算年度的主要工作任务。

1、继续抓好农村有线电视扩面提质。

2019年将继续按照改善农村人居环境、地质灾害治理、采煤沉陷区搬迁安置、城镇化建设的安排，从推动城乡一体化发展的高度，从满足农民群众文化需求的角度，提前着手，科学谋划好群众相对集中的中心镇、中心村的农村网络布局。

2、继续推进有线电视+宽带互联网业务发展

2019年将在现有有线电视+宽带互联网业务试点的基础上，积极拓展扩大宽带互联网业务覆盖范围，让更多的农村有线电视用户体验到好用、实惠的农村有线电视宽带。

3、积极配合开展广播电视网络整合工作

2019年农网中心将继续积极配合市委市政府及上级网络公司开展“广播电视有线网络整合”工作，在妥善处理好资产评估、人员安置的同时，确保农村有线电视网络安全播出和健康发展。

（四）单位预算说明

我单位为一级预算单位，我单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2018年收入决算1321339.19 元，上年收入决算1341259.9元，与上年相比减少1.49%，减少的主要原因是收视费减少。

其中：一般公共预算收入132.13万元，与上年相比减少1.49%，减少的主要原因是收视费减少。                      政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2018年支出决算1291314.19元，上年支出决算1332154.17元，与上年相比减少3.07 %，减少的主要原因是节约开支。

（二）一般公共预算支出129.13万元，与上年相比减少3.07%，减少的主要原因是节约开支，其中：      

1、2018年支出决算按用途划分;（1）基本支出决算1276775.19元，与上年相比减少4.16 %，减少的主要原因是节约开支，其中公用支出207147.47元。（2）项目支出决算14539元，与上年相比增加100 %，增加的主要原因是干部驻村工作队专项经费支出，主要项目是①干部驻村工作队专项经费，增加的主要原因是开展干部驻村工作服务。

2、按支出功能科目划分：（1）文化体育与传媒支出1090281.19元，与上年相比减少3.03%，减少的主要原因是节约开支；（2）社会保障和就业支出140745元，与上年相比减少5.20%，减少的主要原因是人员减少，退休1人，；（3）住房保障支出60288元，与上年相比增加1.51%，增加的主要原因增人增资。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1084166.72元，与上年相比增加2.87%，增加的主要原因是增人增资；（2）商品和服务支出207147.47元，与上年相比减少25.56 %，减少的主要原因是节约开支。

（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2018年机关运行经费决算情况

2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元，与上年相比无增减变化。其中：办公费支出 0元、印刷费 0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等（支出经济科目就支出数额较大的科目说明）。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，与上年相比无增减变化。

（七）2018年专项转移支付情况

2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，与上年相比无增减变化。

（八）国有资产占用情况

我单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆4辆，固定资产价值235864元；（3）其他固定资产价值4338623元。

    （九）专业性较强的名词进行解释。

2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

    2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出35794.92元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出35857.98元，与上年相比减少0.18%，其中：

（一）因公出国（境）费

2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车保有数量为4辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费 0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费35794.92元，与上年相比减少0.18 %,减少的原因是节约开支。

附件：1、孝义市农村广播电视网络建设管理中心2018年部门决算公开表

2、孝义市农村广播电视网络建设管理中心一般公共预算财政拨款“三公经费”支出表