一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市文学艺术界联合会为参照公务员管理的事业单位,正科级建制,列入群团序列。内设机构有办公室、组织联络股、创作研究股。主要职责为贯彻党的文艺方针政策,充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用;负责对各文艺家协会的联络、协调、指导、服务和管理工作;组织召开全市文学艺术界代表大会和主席团会议;承办中共孝义市委、市政府、市委宣传部交办的其他事项。
(二)人员构成情况
孝义市文学艺术界联合会单位行政编制4人;事业编制3人;工勤编制0名;实际9人;长期聘用临时工0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
(三)本决算年度的主要工作任务
协会工作经费用于协会活动,《孝义文艺》经费用于《孝义文艺》印刷及稿酬。
(四)单位预算说明
本单位为一级决算单位,本单位预算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算1273831.08元,上年收入决算1299958.24元,与上年相比减2.01%,减的主要原因是年俗文化节经费减少,其中:
一般公共预算收入127.38万元,与上年相比减少2.01%,减少的主要原因是年俗文化节经费减少。政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算1375362.68元,上年支出决算1192640.64元,与上年相比增15.32%,增的主要原因是调入两人。
(二)一般公共预算支出137.54万元,与上年相比增加15.32%,增加的主要原因是调入两人,其中:
1、2018年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算893362.68元,与上年相比增24.08%,增的主要原因是调入两人,其中公用支出55420.60元。
(2)项目支出决算482000元,与上年相比增1.97 %,增的主要原因是增加了创文明城市巡,主要项目是①协会工作经费70000元;②《孝义文艺》经费70000元;③临县第一书记25000元;④春节文化活动费用209000元;⑤“群众看戏政府买单”惠民活动款108000元。增的主要原因是创文明城市巡演。
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务1224978.68元,与上年相比增14.94%,增的主要原因是调入两人;(2)社会保障和就业支出107424元,与上年相比增17.47%,增的主要原因是调入两人;(3)住房保障支出42960元,与上年相比增21.27%,增的主要原因是调入两人。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出837942.08元,与上年相比增37.98%,增的主要原因是调入两人;(2)商品和服务支出537420.60元,与上年相比增8.23%,增的主要原因是创建文明城市巡演。
(三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计55420.60元。其中:办公费支出7339.60元、邮电费1756元、劳务费10200元、工会经费5121元、福利费1904元、其他交通费用29100元等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金482000元,主要用于①协会工作经费70000元;②《孝义文艺》经费70000元;③临县第一书记25000元;④春节文化活动费用209000元;⑤“群众看戏政府买单”惠民活动款108000元。
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值19750元。
(九)专业性较强的名词进行解释。
无名词解释。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减。
附件一:2018年部门决算公开表.xls