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孝义市文学艺术界联合会 2018年度部门决算公开
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责机构设置情况

  孝义市文学艺术界联合会为参照公务员管理的事业单位,正科级建制,列入群团序列。内设机构有办公室、组织联络股、创作研究股。主要职责为贯彻党的文艺方针政策,充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用;负责对各文艺家协会的联络、协调、指导、服务和管理工作;组织召开全市文学艺术界代表大会和主席团会议;承办中共孝义市委、市政府、市委宣传部交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  孝义市文学艺术界联合会单位行政编制4人;事业编制3人;工勤编制0名;实际9人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

  决算年度的主要工作任务

  协会工作经费用于协会活动,《孝义文艺》经费用于《孝义文艺》印刷及稿酬。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级算单位,本单位预算只包含本单位算,不包括所属单位算。

  二、收入决算说明

  2018年收入决算1273831.08元,上年收入决算1299958.24元,与上年相比减2.01%,减的主要原因是年俗文化节经费减少,其中:

  一般公共预算收入127.38万元,与上年相比减少2.01%,减少的主要原因是年俗文化节经费减少。政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。

  三、支出决算说明

  (一)2018支出决算1375362.68元,支出决算1192640.64元,与上年相比增15.32%,增的主要原因是调入两人

  (二)一般公共预算支出137.54万元,与上年相比增加15.32%,增加的主要原因是调入两人,其中:      

  1、2018年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算893362.68元,与上年相比增24.08%增的主要原因是调入两人其中公用支出55420.60元。

  (2)项目支出决算482000与上年相比增1.97 %增的主要原因是增加了创文明城市巡主要项目是①协会工作经费70000孝义文艺经费70000临县第一书记25000元;④春节文化活动费用209000元;⑤“群众看戏政府买单”惠民活动款108000元。增的主要原因是创文明城市巡演

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务1224978.68与上年相比增14.94%增的主要原因是调入两人2社会保障和就业支出107424与上年相比增17.47%增的主要原因是调入两人(3)住房保障支出42960与上年相比增21.27%增的主要原因是调入两人

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出837942.08与上年相比增37.98%增的主要原因是调入两人(2)商品和服务支出537420.60与上年相比增8.23%增的主要原因是创建文明城市巡演

  2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  2018年机关运行经费决算情况

  2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出机关运行经费,合计55420.60元。其中:办公费支出7339.60元、邮电费1756元劳务费10200元工会经费5121元、福利费1904元其他交通费用29100元等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  )重点支出和重要项目支出情况

  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金482000,主要用于①协会工作经费70000孝义文艺经费70000临县第一书记25000元;④春节文化活动费用209000元;⑤“群众看戏政府买单”惠民活动款108000元

  2018年专项转移支付情况

  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0

  )国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值19750元。

    (九)专业性较强的名词进行解释。

  无名词解释。

  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

      2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0,与上年相比无增减,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车保有数量为0年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减其中公务用车购置费0,与上年相比无增减公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减

  附件一:2018年部门决算公开表.xls

  附件二:2018年部门决算公开情况统计表.XLS

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