一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市广播电视台的主要职责为认真执行党和国家在新闻宣传、广播电视等方面的路线、方针、政策；认真贯彻执行市委、市政府关于广播电视工作的指示、决定，时刻把握正确的舆论导向；认真贯彻执行国家、省、市关于广播电视管理的法律、法规；

　　认真贯彻市委宣传部的安排、部署和各项决定，全面完成各项广播电视宣传任务；负责广播电视新闻、民生、社教、文艺等节目的采访、编辑、制作、录制、传输工作，对广播电视节目审查把关；负责广播电视台摄、录、编等设备的管理、使用、维护。

　　孝义市广播电视台设九中心四室一台20个部门，分别是：新闻中心（新闻部、晚间报道）、节目中心（法治孝义、健康孝义、加油宝贝）、广播中心、技术中心、制作中心、播控中心、产业经营中心、融媒体中心、大活动策划中心、总编室、财务室、后勤室、综合办公室、频道包装组、下令狐差转台、生活频道、专题制作部。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市广播电视台行政编制0人;事业编制128人；工勤编制0名；实际0人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务。

　　孝义市广播电视台2018年以学习宣传贯彻党的十九大精神为指引，紧紧围绕市委市政府中心工作、阶段重点，继续做精做深宣传报道，推进媒体融合，做活产业经营，进一步提升孝义广电新闻宣传、舆论引导能力和水平。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2018年收入决算18155815.48元，上年收入决算11257915.94元，与上年相比增加61.27%，增加的主要原因是人员经费的正常调整与项目收入增加。，其中：

　　一般公共预算收入18155815.48元，与上年相比增加61.27%，增加的主要原因是人员经费的正常调整与项目收入增加。 

      政府性基金预算收入0元, 与上年相比减少100%，减少的主要原因是2018年无政府性基金预算收入。

　　三、支出决算说明

　　（一）2018年支出决算16917937.07元，上年支出决算   11181415.67元，与上年相比增加51.30%，增加的主要原因是发票摇奖项目支出增加。

　　（二）一般公共预算支出16917937.07元，与上年相比增加54.34%，增加的主要原因是项目支出增加，其中：  

　　1、2018年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算11534808.17元，与上年相比增加14.25%，增加的主要原因是2018年新增人员16人，其中公用支出344846.18元。

　　（2）项目支出决算5383128.90元，与上年相比增加395.92%，增加的主要原因是发票摇奖项目支出增加，主要项目是①外出学习考察经费，②挂职临县第一书记生活、交通、通讯补贴和工作经费，③更换播出系统及新闻演播室灯光系统经费，④税金及附加，⑤下令狐综合发射台10KV配电线路改造工程，⑥发票摇奖运行经费，⑦提前下达2018年中央补助地方公共文化体系建设专项资金，⑧数字电视信息咨询平台设备部分欠款，⑨关于解决全省项目视频连线相关设备，⑩关于分期更新专业摄像机经费，⑪2018年春节文化活动费用，⑫干部驻村工作队专项经费，⑬关于孝义传媒大厦建设项目概念方案设计费，⑭关于孝义传媒大厦项目概念方案设计补偿费，⑮关于下达2018年食品安全城市创建奖补经费。增加的主要原因是2018年启动发票摇奖活动。

　　2、按支出功能科目划分：（1）文化体育与传媒支出14349947.48元，与上年相比增加55.41%，增加的主要原因是新增人员经费支出增加与举办发票摇奖活动；（2）社会保障和就业支出2243921.59元，与上年相比增加69.16%，增加的主要原因是新增16名职工与工资的调整；（3）医疗卫生与计划生育支出20000元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是2018年食品安全城市创建奖补经费；（4）住房保障支出304068元，与上年相比减少24.23%，减少的主要原因是部分职工住房公积金从项目经费支出。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出11167305.99元，与上年相比增加29.26%，增加的主要原因是2018年新增16名职工；（2）商品和服务支出3413515.08元，与上年相比增加178.77%，增加的主要原因是发票摇奖活动支出增加；（3）对个人和家庭的补助支出22656元，与上年相比减少42.16%，减少的主要原因是今年取暖补贴放到工资福利支出里；（4）其他资本性支出2314460元，与上年相比增加482.51%，增加的主要原因是设备购置支出增加，支付了以前年度政府采购。

　　（三）2018年涉及政府采购项目3个，决算资金1274800元。

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2018年机关运行经费决算情况 

　　2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2018年，我单位决算支出重点支出资金2376675.79元，主要用于发票摇奖活动支出。其中发票摇奖启动经费支出480115元，发票摇奖运行经费支出1896560.79元。

　　（七）2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋470平米，固定资产价值343235.12元；（2）车辆2辆，固定资产价值96606元；（3）其他固定资产价值17925806.40元。

　　（九）专业性较强的名词进行解释。

　　无

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出20780元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出20831元，与上年相比减少0.02%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　201  年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车保有数量为2辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出20780元，上年决算支出20831元，与上年相比减少0.02 %,减少主要原因是加强车辆使用管理，厉行节约，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费20780元，与上年相比减少0.02 %,减少主要原因是加强车辆使用管理，厉行节约。