一、部门情况
(一)部门机构设置、职责:我中心有机构设置1个,人员人事关系及经费由中心统一管理。主要业务承担马烽书籍出版,对外交流等业务。
(二)人员构成情况
事业编制5人;工勤编制0名;实际6人;长期聘用临时工0人.离退休人员0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
遵循统筹兼顾、勤俭节约。量力而行、讲求实效和收支平衡的原则,坚持厉行节约和从严从紧,严格控制支出项目,优化支出结构,提高资金使用效益。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算637271.8元,上年收入决算628564元,与上年相比增加1.39%,增加的主要原因是补发绩效工资和人员的增资。
其中:财政拨款637271.8元,与上年相比增加1.39 %,增加的主要原因是补发绩效工资和人员的增资。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算637271.8元,上年支出决算615021元,与上年相比增加3.61 %,增加的主要原因是补发绩效工资和人员的增资。
1、2018年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算637271.8元,与上年相比增加3.61%,增加的主要原因是补发绩效工资和人员的增资。
其中公用支出17936元。(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。按支出功能科目划分:(1)一般公共服务527251元,与上年相比增加4.72%,增加的主要原因补发绩效工资和人员工资的增资。社会保障和就业支出78784.80元,与上年相比减少1.10%,减少的主要原因人员调走,住房保障支出31236元,与上年相比减少1.98%,减少的主要原因人员调走.(2)外交0元,与上年相比无增减变化。
2、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出619335.80元,与上年相比增加27.43%,增加的主要原因是补发绩效工资和人员的增资;(2)商品和服务支出17936元,与上年相比减少63.64%,减少的主要原因是印刷费用减少。
(二)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计17936元。其中:办公费支出3100元、印刷费3200元、邮电费2700元、差旅费0元、会议费0元、福利费1904元、工会经费3851元.其它商品和服务支出3181元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(六)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
(1)房屋0平米,价值0元;(2)车辆0辆,价值0元;(3)其他固定资产价值57789元。
(九)专业性较强的名词进行解释。
无
四、 2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增无增减变化,因公出国(境)团组数及人数为0。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,国内公务接待的批次和人数为0。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为0辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。