一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市金龙山风景名胜区管理委员会是事业类别，正科级建制，直属孝义市人民政府，归口宣传口。主要职责是研究拟定景区总体规划和详细规划，并组织实施；负责景区开发项目的推介和招商引资工作；配合相关部门，做好景区土地开发、环境保护、安全保障、消防、社会治安等项工作；统筹各项基础设施、公用设施的建设和管理等。
（二）人员构成情况
孝义市金龙山风景名胜区管理委员会行政编制0人;事业编制8人；工勤编制0名；实际15人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务
我们本着加快旅游景区发展的原则，增强过紧日子的思想，合理安排和使用资金，尽量做到少花钱多办事办好事，把每一笔资金用在刀刃上，不断提高景区服务质量，逐步把景区打造成国家5A级景区。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算2181846.04元，上年收入决算1707787.52元，与上年相比增加27.76%，增加的主要原因是人员经费增加。
其中：一般公共预算收入218.18万元，与上年相比增加27.76%，增加的主要原因是人员经费增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无变化。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算2138127.20元，上年支出决算1692777.52元，与上年相比增加26.31%，增加的主要原因是本年度增加了项目支出。
（二）一般公共预算支出213.81万元，与上年相比增加26.31%，增加的主要原因是增加了项目支出，其中：
1、2018年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算2138127.20元，与上年相比增加8.31%，增加的主要原因是人员经费增加。其中公用支出37997.16元。
（2）项目支出决算304661元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是本年度增加了项目任务。主要项目是①资产评估费；②干部驻村工作队专项经费。
2、按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出180974元，与上年相比增加2.04%，增加的主要原因是人员经费增加。(2) 城乡社区支出1,884,763.20元，与上年相比增加6.52%，增加的主要原因是本年度人员经费增加;(3) 住房保障支出72390元，与上年相比增加6.94%，增加的主要原因是本年度人员经费增加
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1542105元，与上年相比增加6.52%，增加的主要原因是本年度人员经费增加;（2）商品和服务支出37997.16元，与上年相比减少104.67%，减少的主要原因是临时工工资科目调整到工资福利支出。
（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，无重点项目支出。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，无上级专项转移支付资金。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值54490元。
（九）专业性较强的名词进行解释
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为0辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。
2、孝义市金龙山风景名胜区管理委员会2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 
晋公网安备 14118102000103号