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孝义市歌舞剧院2018年度部门决算公开说明
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市歌舞剧院创建于2008年初,属国家(A)类专业文艺表演团体,是贯彻国家文化部、山西省文化厅关于文化体制改革精神,经孝义市委市政府、市委宣传部报请上级部门批准,率先试行组建的“民办公助”形式的专业演艺院团。
  建团以来,在孝义市委、市政府的正确领导下,剧院坚持“用心去做、追求完美”的发展理念,广泛吸纳艺术人才,积极优化队伍结构,逐步完善和推动科学创新的经营管理模式,目前孝义市歌舞剧院现有演职人员共100余人,其中财政实有编制人员55人,近年来创作演出了一大批优秀作品,如:舞蹈《力量》、《钢与火》、《鼓舞盛世》、《我们为今天喝彩》、《活力》、《盛世中华》、《春》、《晋商情》、《黄河是我家》、《中国风》、《美丽山西》、《山西嗨起来》等。
  我院汇集了众多优秀的艺术人才,在短短的几年里,出色地完成了我省多次重要的演出任务,在国内演出市场上,得到了各级领导与艺术同仁的一致好评。同时,剧院积极开展对外交流合作,先后走访了澳大利亚、泰国、缅甸等国家和地区,受到了国外社会各界的普遍赞誉。
  剧院目前下设策划设计部、艺术创编部、演出业务部、舞美工程部等部门,优秀精良的制作编创团队,我们将以最完善的演出设备、最现代化的技术支持和最强大的演出阵容在不断的开拓市场、占领市场、拥有市场中得到新的更大发展,取得社会效益和经济效益的双丰收。我院将秉承“以人为本,诚实守信,用户至上”的经营理念,与时俱进、创新发展的精神面貌,当之无愧地成为文艺演出的先锋队,成为文化演出市场的主体,成为和谐文化建设的主力军。努力为经济社会的和谐发展,推动社会主义文化大发展大繁荣,唱响嘹亮颂歌,谱写新的篇章!
  (二)人员构成情况
  孝义市歌舞剧院行政编制0人;事业编制54人;工勤编制名;实际41人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员8人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务。
  1、歌舞剧院的硬件设备(如:灯光、音响、乐器、车辆等),又进一步更新,达到了全国乃至亚洲高水准的演出需要,但部分技术人员的专业水平未能积极跟进,需有待学习提高,特此我院将进行对对应员工分批出去学习、参加各种跨等级演出的观演、及聘请高级专业讲师授课来继续加强对灯光、音响、舞美人员的技术培训、培养。
  2、好的作品是一个剧院的生命、灵魂,特此:我院邀请被誉为中国现代舞创始人“中国现代舞之父”—曹诚渊导师为舞蹈队分四期进行授课,加强舞蹈团队现代舞基础、技巧等方面的不足进行加强,发觉剧院里埋藏的创作人才,广泛发掘本地人文地理资源,来创作符合本院的特色独有节目。
  3、声乐、民乐方面,我院将积极组织每个员工进行各种讨论、学习,鼓励参加各种社会活动、比赛来加深对自己专业不足的认识并加以提高。
  4、我院将在2018年里继续注重干部职工的精神文化生活,组织开展各项健康有益的文艺联欢活动,来凝聚人心,统一思想。为剧院开展工作加力。
  5、市场方面对我院在社会影响力的提升也不容忽视,对此我院在过去一直有这个认知,并且在每位领导员工心中都存在巨大的危机紧迫感。特此院务会及综合办深刻讨论后决定成立一个市场部,在加深剧院文化提升的基础上,加大力度投入人力物力等巩固市场部,帮剧院在社会奋斗中扎下一根璀璨耀眼的定海神针而贡献力量。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级决算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算1693340.64元,上年收入决算2077681.2元,与上年相比减少18%,减少的主要原因是2018年部门决算数据比2017年减少了384340.56元,具体主要变动为2018年比2017年人员减少5名,基本工资减少42586元,其本养成保险缴费减少28113元;2018年预算收入含职业年金101346元,2017年预算收入含职业年金214987元,项目经费200000元。其中:
  一般公共预算收入169.33万元,与上年相比减少18%,减少的主要原因是2018年部门决算数据比2017年减少了384340.56元,具体主要变动为2018年比2017年人员减少5名,基本工资减少42586元,其本养成保险缴费减少28113元;2018年预算收入含职业年金101346元,2017年预算收入含职业年金214987元,项目经费200000元。
  三、支出决算说明
  (一)2018算1908327.64元,上年支出决算1862694.2 元与上年相比增加2.4%,增加的主要原因是2018年比2017年人员减少5名,基本工资减少42586元,基本养成保险缴费减少28113元;2018年支出职业年金316333元(含2017年结转214987元),2017年支出含项目经费文化活动200000元。
  (二)一般公共预算支出190.83万元,与上年相比增加2.4%,增加的主要原因是2018年比2017年人员减少5名,基本工资减少42586元,基本养成保险缴费减少28113元;2018年支出职业年金316333元(含2017年结转214987元),2017年支出含项目经费文化活动200000元。
  其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1908327.64元,2017年基本支出决算1662694.2元,与上年相比增加14.8%,增加的主要原因是2018年比2017年人员减少5名,基本工资减少42586元,基本养成保险缴费减少28113元。2018年支出职业年金316333元(含2017年结转214987元)。(2)项目支出决算   0元,与上年相比减少100 %,减少的主要原因是2017年支出含项目经费文化活动200000元。
  按支出功能科目划分:(1)2018年艺术表演团体1358507.64元,2017艺术表演团体1601094.2元,与上年相比减少15 %,是2018年比2017年人员减少5名,基本工资减少42586元,基本养成保险缴费减少28113元;2017年增加项目文化活动200000元(2)2018年社会保障和就业支出549820元,社会保障和就业支出261600元,与上年相比增加的主要原因是2018年比2017年人员减少5名,基本工资减少42586元,基本养成保险缴费减少28113元;2018年支出职业年金316333元(含2017年结转214987元)。
  按支出经济分类划分:(1)2018工资福利支出1908327.64元,2017年工资福利支出1662694.2元,与上年相比增加14.8%,增加的主要原因是2018年比2017年人员减少5名,基本工资减少42586元,基本养成保险缴费减少28113元。 2018年支出职业年金316333元(含2017年结转214987元)。
  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。 
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为0 辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出 0元,上年决算支出 0元,与上年相比无增减变化。  

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