孝义市电影发行放映公司2018年部门决算公开说明

一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市电影发行放映公司的主要职责为负责我市的电影放映任务。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市电影发行放映公司行政编制0人;事业编制16人；工勤编制0名；实际0人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务。

　　孝义市电影发行放映公司2018年以学习宣传贯彻党的十九大精神为指引，紧紧围绕市委市政府中心工作、阶段重点，继续做精做深宣传报道，推进媒体融合，做活产业经营，进一步提升孝义电影宣传、舆论引导能力和水平。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2018年收入决算0元，上年收入决算 820530元，与上年相比减少100%，减少的主要原因是人员经费的正常调整与项目收入其中：

　　一般公共预算收入0元，与上年相比增加0%，增加的主要原因是人员经费的正常调整与项目收入增加。

政府性基金预算收入0元, 与上年相比减少0%，减少的主要原因是2018年无政府性基金预算收入。

　　三、支出决算说明

　　（一）2018年支出决算615830元，上年支出决算278730元，与上年相比减少120%，增加的主要原因是经费调整（二）一般公共预算支出0元，与上年相比增加0%，增加的主要原因是项目支出增加，其中：

　　1、2018年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算0元，与上年相比增加0%，增加的主要原因是无经费。

　　（2）项目支出决算615830元，与上年相比减少120%，减少的主要原因是经费调整。

　　2、按支出功能科目划分：（1）文化体育与传媒支出615830元，与上年相比增加120%，增加的主要原因是经费调整。

　　3、按支出经济分类划分：(1)工资福利支出0元，与上年相比无变化，无变化的主要原因是无工资福利支出;(2)商品和服务支出615830元，去年支出278730元，与上年相比减少120%，减少的主要原因是经费调整。（3）其他资本性支出0元，与上年相比增加0%，增加的主要原因是我单位无此项经费。

　　（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2018年机关运行经费决算情况

　　2018年我单位无机关运行经费。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2018年，我单位决算支出重点支出资金615830元，主要用于放映员劳务费。

　　（七）2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位无国有资产占用情况。

　　（九）专业性较强的名词进行解释。

　　无

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比减少0%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车保有数量为0辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比减少0 %,减少主要原因是加强车辆使用管理，厉行节约，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比减少0 %,减少主要原因是无三公经费。