2018年，我镇紧紧围绕街道党委、政府的工作思路，严格执行各项财经法律、法规，全面落实习近平主席振兴农村发展战略，实现了全年收支平衡，为全镇的各项事业健康、顺利发展提供了坚实的保证。人民生活水平大幅度提高，基础设施得到了极大的改善，民生问题也得到有效改善。
一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
柱濮镇人民政府属于行政单位，主要职能是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
柱濮镇位于孝义市西南山区，镇域面积66.74平方公里，辖区内有29个行政村，6061户16373人，耕地面积2.7万亩，生态林3.77万亩，核桃经济林3万亩。
（二）人员构成情况
至2018年底，我单位行政编制18人;事业编制19人；工勤编制2名；实有43人;长期聘用临时工0人;离退休人员18人其中：离休0人，退休18人。
（三）本决算年度的主要工作任务。
我单位严格执行新《预算法》，牢固树立“先有预算，后有支出”的基本原则，严格执行开支范围和现行开支标准，切实维护预算的严肃性和约束力，严格控制“三公经费”，会议费、培训费、差旅费等一般性支出，努力降低行政成本，提高财政性资金的使用效益，并圆满完成年度工作的资金保障。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算11468546元，上年收入决算12005806.2元，与上年相比减少4.48%，减少的主要原因是本单位建设项目减少，其中：
一般公共预算收入11468546元，与上年相比减少4.48
%，减少的主要原因是本单位建设项目减少。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比减少100%，减少的主要原因是本年度无预算。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算12558546元，上年支出决算13023337.2元，与上年相比减少3.57%，减少的主要原因是建设项目减少。
（二）一般公共预算支出12558546元，与上年相比减少3.57%，减少的主要原因是建设项目减少，其中：
1、2018年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算5239029元，与上年相比减少2.94%，其中公用支出509160元。
（2）项目支出决算7319517元，与上年相比减少4.02%，减少的主要原因是建设项目减少，主要项目是①乡镇卫生院支出:1090000元;②其他计划生育事务支出:50000元;③其他城乡社区公共设施支出:3273399元;④村级一事一议补助:426900元;⑤对村民委员会和村党支部的补助:2479218元，减少的主要原因是精简项目支出。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务4134997元，与上年相比减少17%，减少的主要原因是人员退休；（2）社会保障和就业支出693695元，与上年相比减少1.78%，减少的主要原因是减少其他社会保障和就业支出;（3）医疗卫生与计划生育支出1348641元，与上年基本持平；（4）城乡社区支出支出3273399元，与上年相比减少56.2%，减少的主要原因是生活补助减少；（5）农林水支出2906118元，与上年相比减少13.23%，减少的主要原因是村级一事一议项目减少;（6）住房保障支出201696元，与上年基本持平。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4546149元，与上年相比增加0.5%，增加的主要原因是人员待遇提高；（2）商品和服务支出466825元，与上年相比增加26.89%；（3）对个人和家庭的补助183720元，比上年减少52.11%，减少的主要原因生活补助减少；（4）资本性支出42335元，比上年增加100%增加的原因是因为调整基础设施建设支出经济分类。
（三）2018年涉及政府采购项目1个，决算资金21455元。
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计590160元。其中：办公费支出143079元、印刷费30578元、邮电费14786元、差旅费7608元、租赁费1200元、培训费578元、会议费4224元、劳务费18273元、工会经费3332元、公务用车运行维护费152192元、其他交通费用90975元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金7319517元，主要用于乡镇卫生院支出:1090000元;其他计划生育事务支出:50000元;其他城乡社区公共设施支出:3273399元;村级一事一议补助:426900元;对村民委员会和村党支部的补助:2479218元。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位收到上级道路专项转移支付资金46919元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金951660元，主要用于村级运行支出；计生转移支付22320元，主要用于计生运行支出。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋33110平米，固定资产价值41786324.14元；（2）车辆14辆，固定资产价值655378元。
（九）专业性较强的名词进行解释。
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出152192元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出234954元，与上年相比减35.22%，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减,
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出81711元，与上年相比减少100%,减少的原因是2018年无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为14辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费152192元，与上年相比减少0.69%,减少的原因是精简公务用车运行维护费。
附件2：孝义市柱濮镇2018年三公经费
晋公网安备 14118102000103号