2018年，面对复杂严峻的经济形势，我们主动适应新常态，紧紧围绕市委“1234”发展战略，全乡上下紧紧围绕制定的“2+3”发展战略，迎难而上，真抓实干，扎实有效开展各项工作，经济社会不断平稳发展。严格执行各项财经法律、法规，全面落实习近平主席振兴农村发展战略，实现了全年收支平衡，为全乡的各项事业健康、顺利发展提供了坚实的保证。人民生活水平大幅度提高，基础设施得到了极大的改善，民生问题也得到有效改善。

　　一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　我单位属于独立行政单位，制定和组织实施乡村建设规划，负责全乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。

　　大孝堡乡地处孝义市东部平川，辖区有行政村21个，农业人口3.5万余人，国土面积8万余亩，耕地面积3万余亩。乡党委下设31个党支部，共有党员900余人。围绕全市重点项目兴安化工、信发集团两大支柱产业；推动农村改革，优化产业布局为方向，大力发展蔬菜拱棚建设，抓好农业新技术、新品种、示范基地建设。稳定粮食生产，落实惠民政策。

　　（二）人员构成情况

　　至2018年底，我单位行政编制28人，实有人数21人;事业编制23人，实有人数41人；工勤编制3名；另有遗属人员5人；长期聘用临时工29人。离退休人员33人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　我单位严格执行新《预算法》，牢固树立“先有预算，后有支出”的基本原则，严格执行开支范围和现行开支标准，切实维护预算的严肃性和约束力，严格控制“三公经费”，会议费、培训费、差旅费等一般性支出，努力降低行政成本，提高财政性资金的使用效益，并圆满完成年度工作的资金保障。

　　（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。 

　　二、收入决算说明

　　2018年收入决算24,066,353.40元，上年收入决算43089715元，与上年相比减少44.14，减少的主要原因是人员减少及项目资金的结转结余。　

　　其中：财政拨款22,566,353.40元，与上年相比减少9.42，减少的主要原因人员的减少。

   三、支出决算说明

　　（一）2018年支出决算24,066,353.40元，上年支出决算31989715元，与上年相比减少24.76，减少的主要原因人员减少及敬老院工程建设等多个项目。

　　1、2018年支出决算按用途划分：（1）基本支出决算7,210,106.40元，与上年相比增2.83，增加的主要原因是人员待遇提高，其中公用支出533873元。（2）项目支出决算16,259,894元，与上年相比减少34.9。

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务5,728,680.4 元，与上年相比减少5.1，减少的主要原因是人员的减少；（2）社会保障和就业支出2,677,155元，与上年相比增74.69，增加的主要原因增加对老年福利事业的支出及职工养老保险缴费支出增加；（3）医疗卫生与计划生育支出483,293元，与上年相比减少7.6，减少的主要原因人员减少；（4）城乡社区支出支出12,043,632元，与上年相比减少4.17，减少的主要原敬老院工程开支减少；（5）农林水支出2,243,202元，与上年相比增26.13，增加的主要原因是村级一事一议项目增加；（6）住房保障支出294,038元，与上年相比减少41.68，减少的主要原因是支出功能科目调整及三基建设项目。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出6222668.4 元，与上年相比增9.04，增加的主要原因是人员待遇提高及年金的发放；（2）商品和服务支出533873元，与上年相比减1.19，减少的主要原因是减少机关运行经费的开支；（3）对个人和家庭的补助413408元，比上年减40.43，减少的主要原因对自然灾害受灾群众生活补助支出减少；（4）其他资本性支出40157元，比上年减43.01，减少的主要原因为调整基础设施建设支出经济分类。

　　（二）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（四）2018年机关运行经费决算情况

　　2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计533873元。其中：办公费支出142000元、印刷费58000元、邮电费13570元、会议费3720元、培训费33000元、福利费18541元、公务用车运行维护费93742元、其他交通费用120300元、其他商品和服务支出51000元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（五）重点支出和重要项目支出情况

　　2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金13543632元，主要用于大孝堡乡敬老院建设工程1500000元；孝河环境整治、安置房配套建设12043632元。

　　（六）2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级道路专项转移支付资金132712元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金1107625元，主要用于村级运行支出。

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出93742元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出89364元，与上年相比增4.8，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款决算支出00元，上年决算支出00元，与上年相比无增减。我单位无因公出国（境）工作需要。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持不变。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车保有数量为7辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出93742元，上年决算支出89364元，与上年相比增4.8，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费93742元，与上年相比增4.8。

　　附件：1、孝义市大孝堡乡人民政府2018年度部门决算公开表 

　　      2、孝义市大孝堡乡人民政府2018三公经费公开表