一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市东南部，全镇有行政村20个。
（二）人员构成情况
梧桐镇单位行政编制23人;事业编制33人；工勤编制0名；实际63人；长期聘用临时工0人。
离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。
（三）本决算年度的主要工作任务。
1、坚持新型工业化、特色城镇化两化互动，走出了一条新型工业化、特色城镇化路子。
2、关注民生、改善民生。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算25284514.24元，上年收入决算28707859元，与上年相比减少11.92 %，减少的主要原因是项目收入减少，其中：
一般公共预算收入24296277万元，与上年相比减少15.37%，减少的主要原因是项目收入减少。
财政专户拨款收入988237.24万元, 与上年相比增加100%，增加的主要原因是幼儿园保教费归乡镇管理。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算25004514.24元，上年支出决算27644241元，与上年相比减少9.55%，减少的主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算支出24016277万元，与上年相比减少12.8%，减少的主要原因是项目支出减少，其中：
1、2018年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算8203822元，与上年相比增加10.63%，增加的主要原因是开发区办公费并入，其中公用支出1611086.47元。
（2）项目支出决算16800692.24元，与上年相比减少16.95%，减少的主要原因是项目支出减少，主要项目是①建制镇示范项目工程，②分布式光伏发电项目工程，③金晖小学改造工程，④镇史馆项目工程，⑤梧桐新区一事一议工程，⑥办公用房填平补齐工程，⑦建党第一址道路工程。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务6625837元，与上年相比增加3.96%，增加的主要原因是人员正常调资；（2）社会保障和就业支出1040917元，与上年相比减少66.29%，减少的主要原因是减少了冬季取暖用煤补贴;（3）医疗卫生与计划生育支出493272元，与上年相比减少3.19%，减少的主要原因减少公用开支；（4）城乡社区支出支出7094491元，与上年相比增加183.31%，增加的主要原因是开发区办公经费并入；（5）农林水支出8452554元，与上年相比减少41.92%，减少的主要原因是建制镇示范项目资金减少;（6）住房保障支出309206元，与上年相比减少1.72%;减少的主要原因是人员退休。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出6592735元，与上年相比增加9.91%，增加的主要原因是人员正常调资；（2）商品和服务支出2931086.47元，与上年相比增加62.88%，增加的主要原因开发区办公经费并入；（3）对个人和家庭的补助2286464元，比上年减少49.4%，减少的主要原因是减少了冬季取暖用煤补贴；（4）基本建设支出12205991元，比上年减少18.77%,减少的主要原因是建制镇示范项目资金减少；（5）其他资本性支出0元，比上年减少100%，减少的主要原因是减少了干部周转房资金。
（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1611086.47元。其中：办公费支出359809元、印刷费36894元、电费68629元、邮电费22700元、取暖费21600元、维护费146896元、培训费3955元、公务接待费57932元、劳务费643265元、福利费16857元、公务用车运行维护费101799.47元、其他交通费用130750元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金16800692.24元，主要用于①建制镇示范试点项目7260000元，②分布式光伏发电项目工程3000000元，③镇史馆项目工程500000元，④金晖小学改造工程150000元，⑤办公用房填平补齐工程160000元，⑥梧桐新区一事一议工程501500元。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位收到上级道路专项转移支付资金83797元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金882999元，主要用于村级运行支出；计生转移支付50900元，主要用于计生运行支出。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋1600平米，固定资产价值2840929.2元；（2）车辆7辆，固定资产价值578219元；（3）其他固定资产价值6773104.38元。
（九）专业性较强的名词进行解释。
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出159731.47元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出159876.5元，与上年相比减少0.09 %，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出57932元，上年决算支出57421元，与上年相比增加0.89 %,增加的主要原因是我单位2018年文化艺术节接待人数比去年增加，导致招待费较上年相比增加。国内公务接待批次115批，国内公务接待批次人数1100人。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为7辆，2018年没有公务用车购置，财政拨款决算支出101799.47元，上年决算支出102455.5元，与上年相比减少0.64 %,减少的主要原因是我单位严格控制公务用车开支，其中公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费101799.47元，与上年相比减少0.64 %,减少的主要原因是我单位严格控制公务用车开支。
晋公网安备 14118102000103号