一、部门情况 

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　我单位成立于2012年4月份,主要负责对进入园区企业实施准入制度，行使经济管理职能，调度和协调园区经济运行，为入园企业发展创造良好的经营环境。负责园区土地开发，承担公共设施（包括供水、供电、道路、通讯、绿化及公用建筑设施）的建设、管理和维护。实行园区检查报批制度，协调有关部门，包括发改、经济、财政、国税、地税、工商、质监、土地、环保等职能部门派员，在园区管理委员会领导下依法行使各自职责，为入园企业创造良好的社会环境。 

　　孝义市高新科技产业园区管理委员会下设一室两部，综合办公室、产业发展部、事务协调部。 

　　（二）人员构成情况 

　　单位行政编制0人;事业编制13人；工勤编制0名；实际8人；长期聘用临时工3人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　（三）本决算年度的主要工作任务。 

　　  我单位，本着压缩基本支出的原则，对照预算，认真检查各项预算指标的完成情况，将本年度的支出，尽可能清理净化，加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入决算说明 

　　2018年收入决算1,867,307.95元，上年收入1,343,681.55 元，与上年相比增加28%，增加的主要原因工程款项支出增加，其中： 

　　一般公共预算收入186.73万元，与上年相比增加28 %，增加的主要原因是工程款项支出增加。                                

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增加（减少) 0 %，增加（减少）的主要原因是无。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增加（减少) 0 %，增加（减少）的主要原因是无。 

　　三、支出决算说明 

　　（一）2018年支出决算1,777,250.68元，上年支出决算1,343,681.55元，与上年相比增加24%，增的主要原因是工程款项支出增加。 

　　（二） 一般公共预算支出177.73万元，与上年相比增加24 %，增加的主要原因是工程款项支出，其中：       

　　1、2018年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算1,157,250.68元，与上年相比增加19%，增加的主要原因是工程款项支出，其中公用支出 1,054,669.96元。 

　　（2）项目支出决算620000元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是工程款项支出，主要项目规划设计费，增加的主要原因是完成园区控制规划。 

　　2、按支出功能科目划分：（1）其他科学技术支出1,644,900.84元，与上年相比增加85 %，增加的主要原因是工程款项支出；（2）社会保障和就业支出91,986元，与上年相比增加14%，增加的主要原因是工资调整；（3）城乡社区支出8139.84元，与上年相比减少7012.69%，减少的主要原因是预算科目调整为其他科学技术支出；（4）住房保障支出32,224元，与上年相比增加2.4%，增加的主要原因是工资调整。 

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出690,356.72元，与上年相比增加21%，增加的主要原因是工资调整；（2）商品和服务支出113,129.96元，与上年相比减少123%，减少的主要原因是节约办公，减少购入；（3）对个人和家庭的补助支出32,224元，与上年相比减少86%，减少的主要原因是取暖费列支工资福利科目，（4）其他资本性支出支出941,540元，与上年相比增加91%，增加的主要原因是工程项目支出。 

　　（三）2018年涉及政府采购项目1个，决算资金21,540元。 

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。 

　　（五）2018年机关运行经费决算情况  

　　2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计113129.96元。其中：办公费支出19504元、印刷费7000元、邮电费2500元、差旅费29657元、劳务费20500元、福利费6400元、公务用车运行维护费23315元，其他商品和服务支出费345.96元。 

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（六）重点支出和重要项目支出情况 

　　2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金800,000元，主要用于规划设计费支出。 

　　（七）2018年专项转移支付情况 

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0 元。 

　　（八）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值83200元；（3）其他固定资产价值83560元。 

　　    （九）专业性较强的名词进行解释。 

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　    2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出23315元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出22365元，与上年相比增4%，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。 

　　（二）公务接待费 

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年公务用车保有数量为辆1，年公务用车购置数量为0 辆，财政拨款决算支出23315元，上年决算支出22365元，与上年相比增加4 %，其中公务用车购置费 0元，与上年相比增（减）0%；公务用车运行维护费23315元，与上年相比增加4%,增加原因为保险费用增加。 

　　附件：1. 孝义市高新科技产业园区管理委员会2018年度部门决算公开表

          2. 孝义市高新科技产业园区管理委员会2018年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表