一、部门情况 

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　孝义市接待办成立于2000年1月，属于参公全额事业单位，编制5人。主要职责是贯彻执行中央、省、吕梁市及我市有关接待工作的方针、政策、规定，负责我市各级各类接待活动，做好相关会议的后勤保障等。 

　　（二）人员构成情况 

　　中共孝义市委孝义市人民政府接待办公室事业编制5人；实际在职4人。 

　　（三）本决算年度的主要工作任务。 

　　1、贯彻执行上级有关接待工作的方针、政策、规定。 

　　2、负责我市各级各类接待任务。 

　　3、负责我市及在我市召开的各级会议的后勤保障工作。 

　　（四）单位决算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。 

　　二、收入决算说明 

　　2018年收入决算4871970.08元，上年收入决算4235588.78元，与上年相比增加15.02%，增加的主要原因是本年度人员经费调标调资，补发以前年度经费，支出较多；公用经费增加福利费；增加项目支出费用。其中： 

　　一般公共预算收入4871970.08元，与上年相比增加15.02%，增加的主要原因是本年度人员经费调标调资，补发以前年度经费，支出较多；公用经费增加福利费；增加项目支出费用。                                

　　三、支出决算说明 

　　（一）2018年支出决算4644403.08元，上年支出决算4050122.78元，与上年相比增加14.67%，增加的主要原因是本年度人员经费调标调资，补发以前年度经费，支出较多；增加项目支出费用。 

　　（二）一般公共预算支出4644403.08元，与上年相比增加14.67%，增加的主要原因是本年度人员经费调标调资，补发以前年度经费，支出较多；增加项目支出费用。其中：       

　　1、2018年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算4279603.08元，与上年相比增加5.67%，增加的主要原因是工作需要，经费使用增多，其中公用支出3834677.00元。 

　　（2）项目支出决算364800.00元，上年支出为0元，主要项目是①义务教育学校管理标准实施部署会议费用②全省“三基建设”市县现场推进会经费。 

　　按支出功能科目划分：（1）一般公共服务4578014.76元，与上年相比增加14.87%，增加的主要原因是本年度人员经费调标调资，补发以前年度经费，支出较多；增加项目支出费用。（2）社会保障和就业支出48646.32元，与上年相比增加5.32%，基本与上年持平；（3）住房保障支出17742元，与上年相比减少3.98%，基本与上年持平。 

　　2、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出352186.08元，与上年相比增加19.87%，增加的主要原因是本年度人员经费调标调资，补发以前年度经费，支出较多；（2）商品和服务支出4198047元，与上年相比增加17.57%，增加的主要原因是本年接待费用支出包含上年第四季度接待费用。（3）对个人和家庭的补助支出92740元，与上年相比减少50.07%，减少的主要原因是去年的春节慰问费是2016年和2017年两年的，今年是2018年1年的；（4）其他资本性支出1430元，上年支出0元，增加的主要原因是因工作需要，购置办公设备（打印机）一台。 

　　（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。 

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。 

　　（五）2018年机关运行经费决算情况  

　　2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计3834677元。其中：办公费支出7274元、印刷费8060元、邮电费4268元、会议费420665元、公务接待费3358758元、工会经费2119元、公务用车运行维护费10503元、其他交通费用21600元,办公设备购置1430元。因本部门主要职能是负责我市各类公务接待活动和各级各类会议后勤保障工作，因此会议费和公务接待费数额较大。 

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（六）重点支出和重要项目支出情况 

　　2018年，我单位决算支出重点支出资金4144223元，主要用于2018年度我市各级各类公务接待和相关会议活动费用支出。 

　　（七）2018年专项转移支付情况 

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。 

　　（八）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋80平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值185400元；（3）其他固定资产价值29289元。 

　　（九）专业性较强的名词进行解释。 

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出3369261元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出2756579元，与上年相比增加22.23 %，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2018年财政拨款决算支出3358758元，上年决算支出2756579元，与上年相比增加21.85%，增加的主要原因是本年接待费用支出包含上年第四季度接待费用。2018年度国内公务接待批次为1097批次，国内公务接待人次为34691人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年公务用车保有数量为1辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出10503元，上年决算支出11744元，与上年相比减少10.57%，减少的原因是本着厉行节约的原则，减少开支。其中，公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费10503元，与上年相比减少10.57%，减少的原因是本着厉行节约的原则，减少开支。 

　　附件：1.孝义市接待办2018年部门决算公开表

　　　　　2.孝义市接待办2018年三公经费表