一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　孝义市社会劳动保险事业管理中心属于全额事业单位，成立于1986年10月，中心现有干部职工23人。中心内设征缴一科、征缴二科、信息科、稽核科、退管科、财务科、档案室、办公室等八个科室。 

　　主要职责如下： 

　　负责养老保险基金征缴、转移、发放；实施社保基金管理，促进社会养老保险改革；完成市委、市政府交办的社会养老保险有关事宜。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市社会劳动保险事业管理中心属于全额拨款的事业单位。事业编制20人；实际23人。 

　　离退休人员5人，其中：退休5人。 

　　（三）本决算年度的主要工作任务 

　　继续做好全市社会养老保险基金的征缴、管理和发放工作以及市委、市政府交办的社会养老保险相关工作。 

　　（四）单位决算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。 

　　二、收入决算说明 

　　2018年收入决算7979339.48元，上年收入决算7544075.24元，与上年相比增加5.77%，增加的主要原因是在职人员工资福利水平的提高。其中：财政拨款7979339.48元，与上年相比增加5.77%，增加的主要原因是在职人员工资福利水平的提高。 

　　一般公共预算收入7979339.48元，与上年相比增加5.77%，增加的主要原因是在职人员工资福利水平的提高。 

　　三、支出决算说明 

　　（一）2018年支出决算7974119.9元，上年支出决算7579536.33元，与上年相比增加5.21%，增加的主要原因是在职人员工资福利水平的提高。 

　　（二）一般公共预算支出7974119.9元，与上年相比增加5.21 %，增加的主要原因是在职人员工资福利水平的提高。其中： 

　　1、2018年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算7904119.9元，与上年相比增加4.28%，增加的主要原因是在职人员工资福利水平的提高。其中公用支出280938.78元，与上年相比增加149.47%，增加的原因是本年采购办公设备及新印刷业务所需传单、档案袋、退休本等。 

　　（2）项目支出决算70000元，与上年相比增加100%，增加的原因是今年新增社保基金用于企业军转干部生活补助，主要项目是企业军转干部生活补助,增加的主要原因是今年新增社保基金用于企业军转干部生活补助。

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出7854548.9元，与上年相比增加5.32%，增加的主要原因是在职人员工资福利水平的提高。（2）住房保障支出119571元，与上年相比减少1.55%，减少的主要原因是在职人员退休。 

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2510976.12元，与上年相比增加28.49%，增加的主要原因是员工工资水平的提高；（2）商品和服务支出191254.78元，与上年相比增加69.84 %，增加的主要原因是本年印刷业务所需资料；（3）对个人和家庭的补助5182205元，与上年相比减少6.00%，减少的主要原因是财政对企业职工基本养老保险基金补助的减少。（4）其他资本性支出89684元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是新购置办公设备。 

　　（三）2018年涉及政府采购项目1个，决算资金89684元。 

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。 

　　（五）2018年机关运行经费决算情况  

　　2018年本中心履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计191254.78元。其中：办公费支出26349.5元、印刷费78500元、手续费559元、水费1141.25元、电费555.65元、邮电费6556元、取暖费7386.45、差旅费3237元、劳务费21600元、工会经费14613元、福利费8000元、公务用车运行维护费11065.93元、其他商品和服务支出11691元。办公费支出主要用于日常办公用品的支出，印刷费主要用于印刷社保经办所需资料，劳务费用于支付临时工工资，其他商品和服务支出主要用于扶贫开支和制作党建专题片。 

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（六）重点支出和重要项目支出情况 

　　2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0万元。 

　　（七）2018年专项转移支付情况 

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金7000元，主要用于企业军转干部生活补助。 

　　（八）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋317.52平米，固定资产价值359828.75元；（2）车辆2辆，固定资产价值134433.4元；（3）其他固定资产价值808311.2元。 

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11065.93元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出10215元，与上年相比增加8.33%，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年财政拨款决算支出0万元，上年决算支出0万元，与上年相比无增减。 

　　（二）公务接待费 

　　2018年财政拨款决算支出0万元，上年决算支出0万元，与上年相比无增减。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年公务用车保有数量为1辆，本年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出11065.93元，上年决算支出10215元，与上年相比增加8.33%,。其中公务用车购置费0万元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费11065.93元，与上年相比增加8.33%,增加的原因是中心业务量的增大。 

　 附件： 

　　1、孝义市社会劳动保险事业管理中心2018年部门决算公开表 

　　2、孝义市社会劳动保险事业管理中心2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表