一、部门情况 

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　经协中心内置3个内设机构：1、办公室。综合协调、督察督办日常事务和后勤管理工作，具体负责机关会务、文秘、档案、印鉴、信访、调研、接待、保密、安全、财务、资产管理工作；建立健全各项规章制度；配合有关部门，负责中心及所属事业单位的组织人事、机构编制、老干部管理与服务、计划生育、纪检监察等项工作。2、经济技术股。负责组织我市与外省、市、县之间经济联合与技术协作意向和协议的签订；负责具体组织实施引进资金、技术、人才及各项经济技术协作工作；参与各大园区的区域经济联合与协作活动；参与科学科技成果转化生产力的工作；承办市领导外域考察活动的前期准备和服务工作；负责市政府驻外办事处和外域驻孝办事处的归口管理工作。3、经济技术信息股（孝义市经济技术协作信息中心）。事业性质（差额拨款），股级建制，定编3名，现有3名在册在职员工。负责收集、整理和发布市内外经济技术信息，加强交流，做好经济联合与技术协作的有关咨询服务工作。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市经济技术协作中心行政编制0人;事业编制13人；工勤编制0名；实际13人；长期聘用临时工0人。 

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

　　（三）本决算年度的主要工作任务 

　　1、贯彻执行上级有关招商引资的方针、政策、规定。 

　　2、加大招商引资力度，组织干部职工外出考察学习。 

　　3、大力推行和巩固“三基建设” 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入决算说明 

　　2018年收入决算1226369.12元，上年收入决算952135.00元，与上年相比增22.36%，增的主要原因是人员的增加，其中：

　　一般公共预算收入122.64万元，与上年相比增加22.36%，增加的主要原因是人员的增加。                                

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　三、支出决算说明 

　　（一）2018年支出决算1164455.62元，上年支出决算961045.00元，与上年相比增17.47%，增的主要原因是人员的增加。 

　　（二）一般公共预算支出116.45万元，与上年相比增加17.47%，增加的主要原因是人员的增加，其中：       

　　1、2018年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算1145022.62元，与上年相比增16.07%，增的主要原因是人员的增加，其中公用支出63352.5元。 

　　（2）项目支出决算19433元，与上年相比增减100 %，增的主要原因是差旅费和其他商品服务的支出，主要项目是①招商引资②临县第一书记补助，增的主要原因是考察项目差旅费的增加。 

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务948439.62元，与上年相比减12.61%，减的主要原因是无办公设备的购置；（2）外交0.00元，与上年相比无增减变化。 

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1101103.12元，与上年相比增26.14%，增的主要原因是人员的增加；（2）商品和服务支出63352.5元，与上年相比增40.91%，增（减）的主要原因是办公经费的增加。 

　　（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0.00元。 

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0.00元。 

　　（五）2018年机关运行经费决算情况  

　　2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计63352.5元。其中：办公费支出11924.00元、印刷费4716.00元、邮电费2712.00元、差旅费1123.00元、会议费0.00元、福利费3856.00元、日常维修费等。 

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（六）重点支出和重要项目支出情况 

　　2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0.00元。 

　　（七）2018年专项转移支付情况 

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0.00元。 

　　（八）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0.00平米，固定资产价值0.00元；（2）车辆1辆，固定资产价值94700.00元；（3）其他固定资产价值65050.00元。 

　　（九）专业性较强的名词进行解释。 

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　 2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11600元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11648元，与上年相比减4.13%，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2018年财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年公务用车保有数量为1辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元，与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费11600元，与上年相比减4.13%,减的主要原因是外出考察项目的次数减少。 

　　附件：孝义市经济技术协作中心2018年度部门决算公开表 

　　    孝义市经济技术协作心2018年度三公经费支出表