一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
招商局于2002年底经孝编字[2003]10号批准设置,成立孝义市招商引资办公室,事业性质,挂靠市招商引资工作领导组,归口政府系统,原定编20名。2006年12月,经孝编字[2006]22号将孝义市招商引资办公室更名为孝义市招商局,机构编制维持原定。2015年,我局编制变更为17名。2016年9月,调整为参照公务员法管理事业单位。
主要职能为:筛选储备招商项目;建立招商网站,提供发布招商信息;邀请投资客商并组织招商活动、跟踪服务招商引资项目;安排考核招商引资项目工作;承办市委、市政府及市招商引资工作领导组交办的其它事项;拟定招商引资计划及相关制度。
(二)人员构成情况
参照公务员法管理事业编制17人。实有人员共21人,其中参照公务员管理人员15人;事业人员6人(含工勤人员1人)。
(三)本决算年度的主要工作任务
2018年,我局紧盯招商引资目标任务,积极探索新路径,研究新规律,与全市上下共同努力引进一批重点项目,为全市经济转型升级注入了强大动力。
1、圆满完成吕梁市下达的各项招商工作任务,年度考核位列吕梁市第一:全市共签约项目12个,协议投资77.36亿元,开工率91.67%,引进万达广场、国电投风电、垃圾无害化处理等转型项目。与华为、恒大、中晋交能、安徽千万加、江苏徽熳等知名企业达成合作意向。
2、主动出击,加强对外的交流和合作。重点加大展会招商与点对点招商的力度,先后组织参加“中国•天津投资贸易洽谈会暨PECC博览会”“第三届丝绸之路博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会”“首届吕梁名特优功能食品展销会”“2018中国(太原)国际能源产业博览会”“首届中国国际进口博览会”“吕梁(环渤海、长三角)招商引资暨人才合作恳谈会”等重大招商活动11次。多次随市主要领导赴天津、西安、北京、上海、江苏等地开展“点对点”招商活动。
3、细化任务考核,形成工作合力。制定出台《孝义市招商引资暨项目建设工作推进方案》、《孝义市2018年招商引资考核办法》明确了各单位目标任务、考核办法,每月组织召开招商引资通情工作例会,进一步加强对招商项目动态化、常态化的跟踪管理,强力推动招商引资工作。
4、着力提升招商队伍的素质和能力。邀请招商专家、我市优秀企业家对全市30位乡镇、招商局、园区管委会的招商骨干进行为期3个月的招商专题培训,通过现场授课、入企观摩等方式,极大地提升招商队伍的素质和能力。
5、服务项目,努力为包联企业服务。我们入企现场服务晋能电厂、楼东俊安项目20余次次,帮助楼东俊安企业联系对接山东投资客商,千方百计推动合作洽谈;先后与发改、生态环境、规划、水务、林业、梧桐镇、下栅乡等单位对接,帮助晋能电厂协调解决储煤场手续办理、储灰场选址等。
6、聚焦脱贫,努力为下乡扶贫村服务。今年以来,我局成立驻西辛庄村精准扶贫工作队,为实现精准识别、精准帮扶,我局积极开展产业扶贫、智力扶贫、吕梁山护工培训等一系列帮扶工作。为解决贫困户实际生活困难,为每户贫困户送去面油等生活物资。针对该村学校和部分家庭冬季取暖困难,积极协调为该村学校和每户贫困户捐赠了冬季取暖用煤100吨。
7、圆满完成了上级部门及政府系统安排的各项工作。一年来,我们在做好招商引资基础工作,兼顾各部门安排的工作。全国文明城市创建、宣传、综治、群团等工作时时记在心里,牢牢抓在手上,一年中多次召开会议,认真制定工作方案,落实规章制度,按照要求开展工作,每项工作都有专人负责,责任到人。此外,报刊征订、普法考试、捐款捐物、卫生清理等各项工作也按时圆满完成。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算2108763.84元,上年收入决算1865827.07元,与上年相比增加13%,增加的主要原因是人员经费增加,其中:
一般公共预算收入2108763.84元,与上年相比增加13%,增加的主要原因是人员经费增加。
政府性基金预算收入0元, 与上年无变化。
财政专户拨款收入0元,与上年无变化。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算2114403.12元,上年支出决算1796078.07元,与上年相比增加17.7%,增加的主要原因是人员经费支出增加。
(二)一般公共预算支出1783882.92元,与上年相比增加19.2 %,增加的主要原因是人员经费支出增加,其中: 1、2018年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算1979127.12元,与上年相比增加14.5%,增加的主要原因是人员经费支出增加,其中公用支出158342.28元。
(2)项目支出决算135276元,与上年相比增加136%,增加的主要原因是购置办公用品、多次外出参加招商展会及考察活动、组织一带一路煤焦产业绿色发展研讨会及签约会,主要项目是①办公用品更新和追加工作经费64190元,②招商引资经费21086元,③招商引资工作经费50000元。
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务1783882.92元,与上年相比增加19.2%,增加的主要原因是人员经费支出增加;(2)社会保障和就业支出236836.2元,与上年相比增加10.7 %,增加的主要原因是人员工资提高导致养老金缴纳增多;住房保障支出93684,与上年相比增加9.4%,增加的主要原因是人员工资提高导致住房公积金缴纳增多。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1820784.84元,与上年相比增加28.6%,增加的主要原因是人员经费支出增加;(2)商品和服务支出254868.28元,与上年相比增18.8%,增加的主要原因是多次外出参加招商展会及考察活动、组织一带一路煤焦产业绿色发展研讨会及签约会;(3)其他资本性支出38750元,与上年相比净增加,增加的主要原因新购置一批办公设备。
(三)2018年涉及政府采购项目1个,决算资金38750元。
(四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2018年机关运行经费决算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计158342.28元。其中:办公费支出21459元、印刷费0元、邮电费4207.28元、差旅费3046元、会议费0元、福利费0元、工会经费11686元、公务用车运行维护费12000元,其他交通费96000元,其他商品和服务支出9944元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值94700元;(3)其他固定资产价值242089.72元。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11994元,与上年相比增加0.05%,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为1辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出12000元,上年决算支出11994元,与上年相比增加0.05%,其中公务用车购置费0元,与上年相比不变化;公务用车运行维护费12000元,与上年相比增加0.05%,赴离石、太原参会增多。