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孝义市扶贫基金管理中心2018年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市扶贫基金管理中心属于全额事业单位,正股级建制,其主要职责职能:加强基金筹集、管理和使用,跟踪、调查资助对象,确保扶贫事业健康发展。
  (二)人员构成情况
  孝义市扶贫基金管理中心行政编制0人;事业编制3人;工勤编制0名;实际2人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  精准掌握扶贫的第一手资料,加强扶贫基金的筹集、管理和使用,确保扶贫事业健康发展。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算186371元,上年收入决算170864元,与上年相比增加9.08%,增加的主要原因是基本工资增加,养老保险、住房公积金等相应增加,其中:
  (1)一般公共预算收入186371元,与上年相比增加9.08%,增加的主要原因是基本工资增加,养老保险、住房公积金等相应增加。              
  (2)政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
  (3)财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算180322.6元,上年支出决算164228元,与上年相比增加9.8%,增加的主要原因是基本工资增加,养老保险、住房公积金等相应增加。
  (二)一般公共预算支出180322.6元,与上年相比增加9.8%,增加的主要原因是基本工资增加,养老保险、住房公积金等相应增加,其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  基本支出决算180322.6元,与上年相比增加9.8%,增加的主要原因是基本工资增加,养老保险、住房公积金等相应增加,其中公用支出12604.6元。
  (2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务149655.6元,与上年相比增加11.71%,增加的主要原因是基本工资增加,医疗保险等相应增加;(2)社会保障和就业支出21907元,与上年相比增加1.36 %,增加的主要原因是基本工资增加,养老保险相应增加,增加295元;(3)住房保障支出8760元,与上年相比增加1.33%,增加的主要原因是基本工资增加,住房公积金相应增加,增加115元。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出167718元,与上年相比增加21.24%,增加的主要原因是基本工资增加,养老保险、住房公积金等相应增加。(2)商品和服务支出12604.6元,与上年相比增加26.43%,增加的主要原因是办公费用增加。
  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计12604.6元。其中:办公费支出7576.6元、邮电费3980元、工会经费1048元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为0辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

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