2018年,面对复杂严峻的经济形势,我们主动适应新常态,紧紧围绕市委“1234”发展战略,全区上下迎难而上,真抓实干,扎实有效开展各项工作,经济社会不断平稳发展。严格执行各项财经法律、法规,全面落实习近平主席振兴农村发展战略,实现了全年收支平衡,为全区的各项事业健康、顺利发展提供了坚实的保证。
一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
开发区管委会主要职责
1、贯彻落实有关经济和社会发展的法律、法规、规章和方针、政策,制订开发区管理的规范性文件;
2、拟定开发区建设总体规划和中长期计划,并组织实施;
3、统筹推进开发区建设发展,对开发区统一政策、统一规划、统一管理;
4、根据市政府授权,行使综合经济及相关行政管理职能;
5、指导协调开发区内国土、财政、税务、规划建设、工商质监、公安、消防、安监、环保、金融等工作;
6、负责开发区内所有园区的管理和建设,服务企业发展;
7、负责开发区有关重大基础设施项目和重大公共项目建设、管理和协调工作;
8、负责开发区的招商引资、招才引智工作;
9、负责开发区内各项经济技术指标的收集、汇总、分析和上报工作,配合统计部门开展相关统计工作;
10、负责处理开发区内的来信、来访,协助所在乡镇(街道)做好维稳等事务;
11、协助有关部门开展社会管理工作;
12、监督考核孝义市有关部门派驻开发区相关机构工作;
13、承办孝义市人民政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
至2018年底,我单位行政编制0人;事业编制103人;工勤编制0名;实际14人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
我单位严格执行新《预算法》,牢固树立“先有预算,后有支出”的基本原则,严格执行开支范围和现行开支标准,切实维护预算的严肃性和约束力,严格控制“三公经费”,会议费、培训费、差旅费等一般性支出,努力降低行政成本,提高财政性资金的使用效益,并圆满完成年度工作的资金保障。
二、收入决算说明
2018年收入决算39566619元,与上年相比无增减。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算23116810.96元,与上年相比无增减。1、2018年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算2350870.89元,元与上年相比无增减。(2)项目支出决算20765940.07元,与上年相比无增减。
2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出17751元,与上年相比无增减;(2)城乡社区支出支出23093829.96元,与上年相比无增减;(3)住房保障支出5230元,与上年相比无增减。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出498115.63 元,与上年相比无增减;(2)商品和服务支出1847525.26元,与上年相比无增减;(3)对个人和家庭的补助5230元,与上年相比无增减;
(二)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2018年机关运行经费决算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1847525.26元。其中:办公费支出99757元、印刷费105486元、咨询费200000元、手续费41.5元、电费44999.16元、邮电费49300元、取暖费151156元、物业管理费40999.6元、差旅费90938元,维修(护)费179967.63元、租赁费26909元、会议费400698元、培训费242879元、劳务费197110.82元、公务用车运行维护费6437.55元、其他交通费用10846元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金14500000元,主要用于城南运煤大道建设工程14500000元。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出232507.62元,与上年相比无增减,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出00元,上年决算支出00元,与上年相比无增减。我单位无因公出国(境)工作需要。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持不变。
(三)公务用车购置及运行维护费