2018年，面对复杂严峻的经济形势，我们主动适应新常态，紧紧围绕市委“1234”发展战略，全区上下迎难而上，真抓实干，扎实有效开展各项工作，经济社会不断平稳发展。严格执行各项财经法律、法规，全面落实习近平主席振兴农村发展战略，实现了全年收支平衡，为全区的各项事业健康、顺利发展提供了坚实的保证。

　　　一、部门情况 

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　开发区管委会主要职责

　　1、贯彻落实有关经济和社会发展的法律、法规、规章和方针、政策，制订开发区管理的规范性文件；

　　2、拟定开发区建设总体规划和中长期计划，并组织实施；

　　3、统筹推进开发区建设发展，对开发区统一政策、统一规划、统一管理；

　　4、根据市政府授权，行使综合经济及相关行政管理职能；

　　5、指导协调开发区内国土、财政、税务、规划建设、工商质监、公安、消防、安监、环保、金融等工作；

　　6、负责开发区内所有园区的管理和建设，服务企业发展；

　　7、负责开发区有关重大基础设施项目和重大公共项目建设、管理和协调工作；

　　8、负责开发区的招商引资、招才引智工作；

　　9、负责开发区内各项经济技术指标的收集、汇总、分析和上报工作，配合统计部门开展相关统计工作；

　　10、负责处理开发区内的来信、来访，协助所在乡镇（街道）做好维稳等事务；

　　11、协助有关部门开展社会管理工作；

　　12、监督考核孝义市有关部门派驻开发区相关机构工作；

　　13、承办孝义市人民政府交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　至2018年底，我单位行政编制0人;事业编制103人；工勤编制0名；实际14人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　我单位严格执行新《预算法》，牢固树立“先有预算，后有支出”的基本原则，严格执行开支范围和现行开支标准，切实维护预算的严肃性和约束力，严格控制“三公经费”，会议费、培训费、差旅费等一般性支出，努力降低行政成本，提高财政性资金的使用效益，并圆满完成年度工作的资金保障。

　　二、收入决算说明 

　　2018年收入决算39566619元，与上年相比无增减。

　　三、支出决算说明 

　　（一）2018年支出决算23116810.96元，与上年相比无增减。1、2018年支出决算按用途划分：（1）基本支出决算2350870.89元，元与上年相比无增减。（2）项目支出决算20765940.07元，与上年相比无增减。

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出17751元，与上年相比无增减；（2）城乡社区支出支出23093829.96元，与上年相比无增减；（3）住房保障支出5230元，与上年相比无增减。按支出经济分类划分：（1）工资福利支出498115.63 元，与上年相比无增减；（2）商品和服务支出1847525.26元，与上年相比无增减；（3）对个人和家庭的补助5230元，与上年相比无增减；

　　（二）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（四）2018年机关运行经费决算情况

　　2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1847525.26元。其中：办公费支出99757元、印刷费105486元、咨询费200000元、手续费41.5元、电费44999.16元、邮电费49300元、取暖费151156元、物业管理费40999.6元、差旅费90938元，维修（护）费179967.63元、租赁费26909元、会议费400698元、培训费242879元、劳务费197110.82元、公务用车运行维护费6437.55元、其他交通费用10846元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（五）重点支出和重要项目支出情况

　　2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金14500000元，主要用于城南运煤大道建设工程14500000元。

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出232507.62元，与上年相比无增减，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款决算支出00元，上年决算支出00元，与上年相比无增减。我单位无因公出国（境）工作需要。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持不变。

　　（三）公务用车购置及运行维护费