一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
根据吕编办字〔2016〕115号文件精神,将孝义市行政审批服务中心更名为孝义市政务服务中心。
中心主要职责为:
1.贯彻执行上级有关政务服务的方针,政策;
2.拟定全市政务服务各项管理制度,并组织实施;
3.承担市级政府服务平台的管理运行,指导提供规范高效的政务服务,制定实施行政审批工作流程、服务规范,推进“两集中、两到位”和联合审批、并联审批、模拟审批;
4.组织协调公共服务事项,指导建立简化,优化的服务的流程;
5.负责对有关进驻部门人员进行管理考核;
6.承办孝义市人民政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
中心事业编制16人;实际16人,其中:参公14人,事业2人。
(三)本决算年度的主要工作任务。
2018年度的主要工作任务是充分发挥管理、服务、监督职责,带领各入驻窗口全体工作人员圆满完成各项审批及公共服务工作,树立良好的窗口形象。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算1736927.06元,上年收入决算1136755.72 元,与上年相比增52.79 %,增的主要原因是人员经费增加和采购办公用品,其中:
一般公共预算收入1736927.06万元,与上年相比增加 52.79 %,增加的主要原因是人员经费增加和采购办公用品。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算1704844.06元,上年支出决算 1191501.72元,与上年相比增43.08%,增的主要原因是人员经费增加和采购办公用品。
(二)一般公共预算支出1704844.06万元,与上年相比增加43.08%,增加的主要原因是人员经费增加和采购办公用品,其中:
1、2018年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算1704844.06元,与上年相比增43.08%,增的主要原因是人员经费增加和采购办公用品,其中公用支出 248897元。
(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减。
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务1448113.06元,与上年相比增44.98%,增的主要原因是人员经费增加和采购办公用品;(2)社会保障和就业支出184059元,与上年相比增33.72%,增的主要原因是人员工资增加;(3)住房保障支出72672元,与上年相比增31.99%,增的主要原因是人员工资增加。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1455947.06元,与上年相比增60.24%,增的主要原因是人员增加;(2)商品和服务支出248897元,与上年相比增40.69%,增的主要原因是人员增加,交通补贴增加。
(三)2018年涉及政府采购项目1个,决算资金15369元。
(四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2018年机关运行经费决算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计233528元。其中:办公费支出40949元、邮电费2000元、工会经费7390元、福利费15090元、其他交通费101700、其他商品和服务支出25599元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出重点支出资金0元,
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值593252元。
(九)专业性较强的名词进行解释。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为0辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。