一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市煤矿企业社会事务管理委员会办公室于2009年10月成立，属于事业性质，正科级建制，直属市人民政府，归口市政府系统。财务隶属关系为一级单位，执行财务会计制度为事业单位会计制度。定编8人，其中，主任1名，副主任2名。经费形式为全额预算。主要职责：为煤矿企业社会事务提供管理服务，促进资源型城市经济转型。煤矿企业社会事务管理煤矿企业社会事务协调煤矿企业社会事务服务。机构设置：全额事业单位
（二）人员构成情况
孝义市煤矿企业社会事务管理委员会办公室行政编制0人;事业编制17人；工勤编制1名；实际20人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务。
1、协助乡镇党委、政府化解矿村矛盾，处理相关问题。
2、协助当地乡镇党委、政府及市直有关部门，为煤矿正常生产经营活动创造良好的社会环境；
3、不断提升每位职工的业务水平，进行各项资格证的考试。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算1588823.24元，上年收入决算1619672.24 元，与上年相比减少1.9%，减少的主要原因人员调出，经费减少，其中：
一般公共预算收入158.88万元，与上年相比减少1.9 %，增减少的主要原因是人员调出，经费减少。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算1577325.24元，上年支出决算1593444.24元，与上年相比增减少1.01 %，减少的主要原因是人员调出，经费减少。
（二）一般公共预算支出157.73万元，与上年相比减少1.01%，减少的主要原因是人员调出，经费减少，其中：
1、2018年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算1577325.24元，与上年相比减少1.01%，减少的主要原因是人员调出，经费减少，其中公用支出148593 元。
（2）项目支出决算0元，与上年相比无增减变化。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务1577325.24元，与上年相比减少1.01%，减的主要原因是人员调出，经费减少；（2）外交0元，与上年相比无增减变化.
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1428732.24元，与上年相比减4.98%，减少的主要原因是人员调出，经费减少；（2）商品和服务支出148593.00元，与上年相比增加59 %，增加的主要原因是办公费增加，福利费增加。
（三）2018年涉及政府采购项目2个，决算资金11260元。
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计148593元。其中：办公费支出31030.04元、印刷费9883元、邮电费5880元、差旅费0元、会议费0元、福利费15016元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位无重点支出。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位无专项转移支付资金。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值249441元；（3）其他固定资产价值46075元。
（九）专业性较强的名词进行解释。
无
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，与上年相比无增减变化。
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为1辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费 12000元，与上年相比无增减变化。
孝义市煤矿企业社会事务管理委员会
2018年8月15日
晋公网安备 14118102000103号