一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市矿区居民安置中心成立于2006年9月11日（孝编字〔2006〕12号文件），正科级建制，直属市人民政府，为全额拨款事业单位，定编10人，其中：主任1名（正科级），副主任1名(副科级），其余8人均为在编在岗人员。根据“三定”实施方案，后规范更名为孝义市采矿区居民安置协调办公室（孝编字〔2010〕87号文件），正科级建制，定编10人，其中：主任1名（副处级），副主任1名（副科级）。主要职责及内设股室不变。
主要职责为：1、贯彻执行上级关于采煤沉陷综合治理的方针、政策；2、制定因采煤造成的受损村庄整体搬迁和居民安置规划和中长期计划；3、负责采煤沉陷综合治理项目及矿区村庄整体搬迁和居民安置工作；4、负责采煤沉陷综合治理项目款的统筹、使用及督促管理工作；5、完成市政府交办的随机任务。
设置内设机构为综合股、计划财务股、居民安置股、工程技术管理股。
（二）人员构成情况
孝义市矿区居民安置中心单位行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际11人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务。
贯彻执行上级关于采煤沉陷综合治理的方针，制定因采煤造成的受损村庄整体搬迁及居民安置规划和中长期计划，对采煤沉陷治理项目进行督促管理工作。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算1119053元，上年收入决算1026107.44元，与上年相比增加9.06%，增加的主要原因是调资及人员经费的增加，其中：
一般公共预算收入111.91万元，与上年相比增加9.06%，增加的主要原因是调资及人员经费的增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无任何增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无任何增减变化。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算1095781.7元，上年支出决算1002717.94元，与上年相比增加9.28%，增加的主要原因是调资及人员经费的增加。
（二）一般公共预算支出109.58万元，与上年相比增加9.28%，增加的主要原因是调资及人员经费的增加，其中：
1、2018年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算1095781.7元，与上年相比增加9.28%，增加的主要原因是调资及人员经费的增加，其中公用支出55737.7元。
（2）项目支出决算 0元，与上年相比无增减变化。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务905437.7元，与上年相比增加10.54%，增加的主要原因是调资及人员经费的增加；（2）社会保障和就业支出135960元，与上年相比增加2.27%，增加的主要原因是调资；（3）住房保障支出54384元，与上年相比增加7.27%，增加的主要原因是调资。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1040044元，与上年相比增加19.86%，增加的主要原因是调资和人员经费的增加；（2）商品和服务支出55737.7元，与上年相比增加26.76%，增加的主要原因是办公费增加；（3）对个人和家庭的补助支出0元，与上年相比减少100%，增加的主要原因是经济科目住房公积金和职工取暖补贴纳入工资福利支出计算。
（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计55737.7元。其中：办公费支出14516.2元、印刷费336元、邮电费4024元、委托业务费200元、工会经费6477元、其他商品服务支出30184.5元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位决算支出中无重点支出（重要项目）资金。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位无专项转移支付资金。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋71.84平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值43801元。
（九）专业性较强的名词进行解释。
无
四、 2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，与上年相比减少100%，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无任何增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无任何增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为 辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出12000元，与上年相比减少100%,2018年未支出公务用车运行维护费，其中公务用车购置费0元，与上年相比无任何增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比减少100%,2018年未支出公务用车运行维护费。
孝义市矿区居民安置中心
2019年8月15日
晋公网安备 14118102000103号