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孝义市招商九局2018年度部门决算公开说明
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况 

孝义市招商九局(在外人员联络中心)属于正科级建制单位,现有人员9人。内设办公室、对外联络股、招商引资股三个股室。 

在外人员联络中心基本职责:1、负责与孝义籍在外人员取得联系,建立在外人才库,2、建立招商网站,发布招商信息;3、组织招商活动,跟踪服务招商引资项目。 

(二)人员构成情况 

我单位行政编制0;事业编制8人;工勤编制0名;实际9人;长期聘用临时工0人。 

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。 

(三)本决算年度的主要工作任务。 

1搭建平台,培育招商引资抓手。

2摸清底数,完善在外人才信息。

3率先包扶,发挥先锋模范作用。

4中航天信无人机项目。我们与孝义籍在外人才保持密切联系。201712月经孝义籍北航王浚院士推荐,我局积极与中航天信对接,第一时间迅速汇报分管领导,并于次日赴京中航天信实地考察洽谈。在市有关领导大力支持科学指导帮助下,该项目负责人在我市进行了多轮的实地考察洽谈,正月初七、初八两天,42627日两天就选址和合作协议进行了进一步的洽谈考察。69日签定了一期1亿元、二期5亿元、三期30亿元的投资框架协议。圆满完成签约任务(2018年市政府下达我局项目签约任务是4亿元)。于2018719日完成注册,目前该项目投资1300万元的12架无人机已在高新区安装完毕。

5泰勒卡智能重工项目。孝义籍上海泷泽科技董事长王浩立竿见影推荐高科技转型泰勒卡智能重工项目。项目投产后第二年销售额可以达到1亿元,第四年销售额可达到2.5亿元~3亿元,利税3000万元左右。目前该项目正在对接洽谈。同时王浩董事长就孝义出口额大的实际优势,建议申请海关报关点及建设海关仓储中心。

6科学研判 定向招商

作为招商主体,我们首先要科学研判精心谋划招商思路主动出击,聚焦行业领先和国际国内一流,围绕转型定向招商,引进和储备了三个项目。 

7物联网科技研发应用中心项目。我局2014对接引进北京中科三阳物联网科技研发应用中心项目并通过中科三阳力争引进华为、神州数码、赛伯乐等项目。通过克服重重困难,北京中科三阳有限公司物联网科技研发应用中心项目终于生根发芽。该项目一期总投资4.8亿,目前已投资2000余万元完成选址、环评、地灾、立项、方案设计、拆迁等相关前期工作,在市有关领导以及统战、公安等部门和新义街办的大力支持下,现64户的拆迁工作完成。

8中飞通航陆空一体项目。2018112日,我们选中目标,成功对接中飞通航负责人,并获悉要在全国布局集运游应急为一体的陆空一体通航项目。经过近一年的紧密跟踪对接,终于在今年111日邀请中飞通航负责人来我市实地考察,中飞通航是我国陆空一体项目的技术核心主体,经对我市胜溪湖公园、湿地公园、金龙山、星宇国际广场等处实地考察分析,充分认可我市极具全省试点条件,目前已附卡请示,争取试点率先引进。

9腐植酸高科技绿色产业园项目。该项目是我局2014年引进的循环经济转型项目, 20147月办理规划手续,当年引进当年开工,投资4700万元基本完成土建,由于未办结土地手续按违建拆除。于20189月重新备案,投资90.0096亿元。目前正在一边解决拆除纠纷,一边重新融资,寻求投资合作。 

10竭诚服务 以商招商

服务好已引进的项目就是最好、最现身说法的招商广告。年来,我们接送客商起早贪黑,服务项目风雨无阻,外出考察不计其数,沟通协调千方百计,说尽千言万语,不惧千辛万苦,只要有百分之一的希望,一定用百分之百的努力去争取,真正做到了重商、亲商、安商、扶商、富商

(四)单位决算说明 

本单位为一级决算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。 

二、收入决算说明

2018年收入决算1029776.84元,上年收入决算821252.16元,与上年相比增加了25.40%,增加的主要原因是工资标准提高,人员经费增加,医保、养老金、公积金等工资福利增加,其中: 

一般公共预算收入1029776.84万元,与上年相比增加了25.40%,增加的主要原因是工资标准提高,人员经费增加,医保、养老金、公积金等工资福利增加等。                                

政府性基金预算收入0万元,  与上年相比无增减变化。 

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

三、支出决算说明

(一)2018年支出决算1029763.84元,上年支出决算827178.66元,与上年相比增加了25.50%,增加的主要原因是工资标准提高,人员经费增加,医保、养老金、公积金等工资福利增加。 

(二)一般公共预算支出875177.84元,与上年相比增加了28.62%,增加的主要原因是工资标准提高,人员经费增加,医保、养老金、公积金等工资福利增加,其中:       

1、2018年支出决算按用途划分: 

(1)基本支出决算1029763.84元,与上年相比增加了25.50%,增加的主要原因是工资标准提高,人员经费增加,医保、养老金、公积金等工资福利增加。其中公用支出49036.28元。 

2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。 

2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出111134元,与上年相比增加6.04%,增加的主要原因是工资标准提高,养老金单位部分增加;(2)一般公共服务支出875177.84元,与上年相比增加28.62%,增加的主要原因是增人增资;(3)住房保障支出43452元,与上年相比增加3.63%,增加的主要原因是工资标准提高,公积金单位部分增加。 

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出872933.56元,与上年相比增加了33.47%,增加的主要原因是工资标准提高,养老金、医保、公积金单位部分增加;2)商品和服务支出156830.28元,与上年相比增加了72.46%,增加的主要原因是加大外出招商力度,增加差旅费;(3)对个人和家庭的补助支出0元,与上年相比减少了100%,减少的主要原因是上年度公积金部分在对个人和家庭的补助支出中反映,而本年度在工资福利支出中反映;(4)其他资本性支出0元,与上年相比无增减变化。 

(三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。 

(四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。 

(五)2018年机关运行经费决算情况

2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计156830.28元。其中:办公费支出10962.5元、印刷费52074.9元、邮电费2000元、差旅费21878.1元、会议费9900元、福利费11307.5元、工会经费5927元、公务用车运行维护费11994元、其他商品和服务支出30786.28元,。 

机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

(六)重点支出和重要项目支出情况 

2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。 

(七)2018年专项转移支付情况 

2018年,我单位未收到上级专项转移支付资金。 

(八)国有资产占用情况 

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值158478元;(3)其他固定资产价值118347元。 

(九)专业性较强的名词进行解释 

无 

2018“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

    2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11994元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,与上年相比减少了0.001%,其中: 

(一)因公出国(境)费

2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。 

(二)公务接待费

2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。 

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车保有数量为1辆,年公务用车购置数量为0    辆,财政拨款决算支出11994元,上年决算支出12000元,与上年相比减少了0.001%,减少的主要原因是严格执行三公经费只减不增原则,规范单位公车管理,控制用车成本,提高车辆使用效率,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费11994元,与上年相比减少了0.001%,减少的主要原因是严格执行三公经费只减不增原则,规范单位公车管理,控制用车成本,提高车辆使用效率。 

附件:C:\fakepath\孝义市招商九局2018年部门决算公开表.xls

     C:\fakepath\2018三公经费3.xlsx

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