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孝义市煤焦税费稽查大队2018年度决算公开
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  加强煤焦运销管理,促进经济发展,煤焦产运销管理、稽查。
  (二)人员构成情况
  孝义市煤焦税费稽查大队单位事业编制24人;实有人员37人,长期聘用临时工20人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  配合西辛庄镇整治地质灾害治理工作。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算5732652.70元,上年收入决算4925628.92元,与上年相比增长1.16%,增长的主要原因是:(1)本年度工资调高和临时工工资增加。(2)本年度西辛庄矿区秩序管理大队开支增加。
  其中:财政拨款5732652.70元,上年收入决算4925628.92元,与上年相比增长1.16%,增长的主要原因是:(1)本年度工资调高和临时工工资增加。(2)本年度西辛庄矿区秩序管理大队开支增加。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算5496138.97元,上年支出决算4135434.98元,与上年相比增长1.33%,增长的主要原因是:(1)本年度工资调高和临时工工资增加。(2)本年度西辛庄矿区秩序管理大队开支增加。
  1、2018年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算5496138.97元,与上年相比增长1.16%,增长的主要原因是本年度工资增加调高和临时工工资增加,其中公用支出325971.71元。(2)项目支出决算169304.5元,与上年相比增加169304.5元。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务4911846.97元,与上年相比增长1.38 %,增长的主要原因是:本年度工资调高和临时工工资增加;本年度西辛庄矿区秩序管理大队开支增加;(2)社会保障和就业支出417288元,与上年相比增长1%,增长的主要原因是:18年度机关事业单位养老金缴费基础增多和缴费比例增加1%; (3)住房保障支出167004元,与上年相比增长1.01%,增长的主要原因是18年度住房公积金缴费基数增多。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5000862.76 元,与上年相比增长1.34%,增长的主要原因是本年度临时工工资幅度提升纳入其他工资福利支出和年度工资薪级工资正常晋升;(2)商品和服务支出471316.21元,与上年相比减少5.61%,增加的主要原因是本年度西辛庄矿区秩序管理大队开支增加;(3)其他资本性支出23960元,与上年相比增长1.54%,增长的主要原因是办公需要,购买设备。
  (二)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0 元。
  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (四)2018年机关运行经费决算情况 
  我单位为财政补助事业单位,不涉及机关运行经费。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (五)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位不涉及重点支出和重要项目支出情况。
  (六)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位不涉及专项转移支付情况。
  (七)专业性较强的名词进行解释
  无。
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出134936元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出31231.06元,与上年相比增加103704.94元,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为3辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费决算支出134936元,上年决算支出31231.06元,与上年相比增加103704.94元,增加的主要原因是:配合西辛庄镇整治地质灾害治理工作,10辆皮卡、2辆现代、3辆中巴的开支。

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