一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　根据中共孝义市委、孝义市人民政府《关于加强和创新社会管理的实施意见》（孝发［2012］20号），设置中共孝义市委政法委员会（以下简称市委政法委），与孝义市社会治安综合治理委员会办公室（以下简称综治办）和中共孝义市委社会管理工作部（以下简称市委社管部）合署办公，为正科级建制，为市委工作部门。市委政法委（市综治办、市委社管部）设4个内设机构。主要职能及主要任务：1、根据党中央的路线、方针、政策和上级关于政法工作的决策和部署，统一政法部门的思想和行动。2、在市委、市政府的领导下，对全市的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。3、组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。4、检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全市实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。5、监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件，提高办案质量和办案效率。6、组织、协调、指导全市的社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的贯彻落实。7、组织、推动全市政法战线和社会治安综合治理的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，积极探索政法和社会治安综合治理工作的改革。8、研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；配合组织人事部门搞好政法干部的考察、任免、管理和监督等。9、负责辖区内铁路护路管理工作。10、负责全市社会矛盾纠纷排查调处工作。11、负责全市社会管理的统筹协调和监督管。12、承担市委和上级政法委员会交办的其它事项。

　　（二）人员构成情况

　　中共孝义市委政法委行政编制15人;事业编制17人；工勤编制0名；实际32人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员10人，其中：离休2人，退休8人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　1、保障平安。通过连续性、不间断、无缝隙的常态化开展“三大战役”、扫黑除恶、“冬季行动”等专项斗争，全市社会治安局面稳中向好。2、维护稳定。着力破解影响社会和谐稳定的源头性问题，全市维稳形势保持总体稳定。3、司法改革。全面推进全市司法体制改革，圆满完成各项试点任务。4、创新治理。坚持特色化、项目化理念，社会治理创新工作稳步推进。5、队伍建设。狠抓政治建警、从严治警、素质强警、从优待警，政法队伍建设进一步加强。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2018年收入决算10417543.85元，与上年收入决算7726606.93元，与上年相比增加34.83%，增加的主要原因是正常工资调整、增人增资；三级平台运行经费列入预算；扫黑除恶工作力度加大，开支相对增加，其中：

　　一般公共预算收入10417543.85元，与上年相比增加34.83%，增加的主要原因是正常工资调整、增人增资；三级平台运行经费列入预算；扫黑除恶工作力度加大，开支相对增加。                               

　　三、支出决算说明

　　（一）2018年支出决算8830176.73元，上年支出决算4826423.52元，与上年相比增加82.95%，增加的主要原因是薪资上调、三级平台运行经费和扫黑除恶专项斗争的开支。

　　（二）一般公共预算开支8830176.73元，上年支出决算4826423.52元，与上年相比增加82.95%，增加的主要原因是薪资上调、三级平台运行经费和扫黑除恶专项斗争的开支。其中：

　　1、2018年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算8516406.73元，与上年相比增加104.28%，增加的主要原因是薪资调整、三级平台运行经费和扫黑除恶专项斗争的开支，其中公用支出5344579.67元。

　　（2）项目支出决算313770.00元，与上年相比减少52.28%，减少的主要原因是2018年司法救助由于审批签字和财务紧张没有及时支付。主要项目是①司法救助291900.00元，与上年相比减少51.27%，减少的主要原因是2018年司法救助由于审批签字和财务紧张没有及时支付；② 其他公安支出21870.00元，与上年相比减少62.62%，减少的主要原因是财务紧张没有及时支付。

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务7965693.79元，与上年相比增加117.52%，增加的主要原因是薪资调整、补以前年度欠发津补贴绩效、三级平台运行经费和扫黑除恶专项斗争的开支；（2）行政运行6727889.67元，与上年相比增加154.49%，增加的主要原因是薪资调整、补以前年度欠发津补贴绩效、三级平台运行经费和扫黑除恶专项斗争的开支；（3）事业运行1237804.12元，与上年相比增加21.55%，增加的主要原因是薪资调整、补以前年度欠发津补贴绩效；（4）公共安全支出313770.00元，与上年相比减少52.28%，减少的主要原因是2018年司法救助由于审批签字和财务紧张没有及时支付；（5）社会保障和就业支出400412.94元，与上年相比增加11.06%，增加的主要原因是薪资上调、增人增资；（6）住房保障支出150300.00元，与上年相比增加2.67%，增加的主要原因是薪资上调、增人增资。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出3171827.06元，与上年相比增加39.95%，增加的主要原因是薪资上调、增人增资；（2）商品和服务支出5284923.67元，与上年相比增加359.03%，增加的主要原因是雪亮工程建设、三级平台运行经费和扫黑除恶专项斗争的开支等；（3）对个人和家庭的补助303580.00元，与上年相比减少66.59%，减少的原因是2018年司法救助由于审批签字和财务紧张没有及时支付；（4）其他资本性支出69846.00元，与上年相比减少86.03%，减少的主要原因是购置必须的办公用品；

　　（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2018年机关运行经费决算情况 

　　2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的行政运行经费，合计5332899.67元。其中：办公费330852.29元、印刷费298289.60元、电费4242.54元、邮电费14684.00元、差旅费236735.50元、维修维护费21995.00元，租赁费941350.00元、培训费2000.00元、劳务费3131650元及日常费用开支等 。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金50000元。根据孝组发【2016】110号文件《关于落实第一书记保障措施的通知》，主要用于临县第一书记的生活、交通、通讯补贴和工作经费等。

　　（七）2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级司法救助专项转移支付资金430000.00元，主要根据孝政法[2014]32号文件精神，用于遭受犯罪侵害或民事侵权、无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境采取的救济措施。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值3258165.00元；（2）车辆1辆，固定资产价值80000.00元；（3）其他固定资产价值3178165.00元。

　　（九）2018年专业性较强的名词进行解释

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出14903.74元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出9706.00元，与上年相比增加53.55%，增加的主要原因是扫黑除恶和政法委各项工作任务加大；其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元 ，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元 ，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

    2018年公务用车数量为1辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出14903.74元，上年决算支出8706.00元，与上年相比增加53.55%，增加的原因是扫黑除恶和政法委各项工作任务加大。其中公务用车购置费0.00元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费14903.74元。与上年相比增加53.55 %。增加的原因是扫黑除恶和政法委各项工作任务加大。

　　附件：中共孝义市委政法委员会2018年部门决算公开表

　　      中共孝义市委政法委员会2018“三公”经费