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孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心2018年度决算公开说明
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   一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  为保护道路交通事故中受害人的合法权益,规范社会救助基金管理,减少因道路交通事故引发的社会矛盾,切实增强社会救助效能,促进和谐社会建设,根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《机动车交通事故责任强制保险条例》、《道路交通事故社会救助基金管理试行办法》等的规定,结合我市实际,经研究同意,设置孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心,事业性质,股级建制,隶属市委政法委员会。主要职责及主要任务:1、贯彻执行相关法律、法规和方针、政策。2、配合行政主管部门制定道路交能事故社会救助基金使用办法。3、根据孝义市交能事故社会救助领导组《关于实施交通事故社会救助基金管理的暂行办法》,依法筹集道路交通事故社会救助基金。4、负责指导全市道路交通事故社会救助基金使用的受理、审核、垫付、追偿和日常管理工作。5、完成市政法委员会和市交通事故社会救助领导组交办的其它事项。
  (二)人员构成情况
  孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心行政编制0人;事业编制3人;工勤编制0名;实际3人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  根据孝义市交能事故社会救助领导组《关于实施交通事故社会救助基金管理的暂行办法》,依法筹集道路交通事故社会救助基金;指导全市道路交通事故社会救助基金使用的受理、审核、垫付、追偿和日常管理工作;完成市政法委员会和市交通事故社会救助领导组交办的其它事项。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算1555605.37元,上年收入决算1867422元,与上年相比减少16.70%,减少的主要原因是单位年初结转结余少,其中:
  一般公共预算收入1555605.37元,与上年相比减少16.70%,减少的主要原因是单位年初结转结余少。                               
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算1112712.68元,上年支出决算1356905.35元,与上年相比减少18.00%,减少的主要原因是节约开支。
  (二)一般公共预算支出1112712.68元,与上年相比减少18.00%,减少的主要原因是节约开支,其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算258812.68元,与上年相比增加17.05%,增加的主要原因是正常薪资上调,其中公用支出33191.00元。
  (2)项目支出决算853900.00元,与上年相比减少24.82%,减少的主要原因是社会安全稳定,事故下降,需要救济的人员减少。主要项目是①道路交通事故救援基金748000.00元,与上年相比减少17.44%,减少的主要原因是社会安全稳定,事故下降,需要救济的人员减少。②道路交通事故救援人员劳务费75400元,与上年相比减少55.59%,减少的主要原因是社会安全稳定,事故下降,减少外出救援人员。③道路交通事故救援工作经费30500.00元,与上年相比减少49.17%,减少的主要原因是社会安全稳定,事故下降,救援开支节减和财政财力紧张。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务1070314.28元,与上年相比减少18.61%,减少的主要原因是社会安全稳定,事故下降,需要救济的人员减少;(2)事业运行1070314.28元,与上年相比减少18.61%,减少的主要原因是社会安全稳定,事故下降,需要救济的人员减少;(3)社会保障就业支出30290.40,与上年相比增加1.21%,增加的主要原因是增人增资、晋升和工资普调;(4)住房保障支出12108.00元,与上年相比增加1.20%,增加的主要原因是薪资上调
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出225621.68元,与上年相比增加18.28%,增加的主要原因是薪资上调和补发以前年度未按要求调整的工资;(2)商品和服务支出139091.00元,与上年相比减少41.45%,减少的主要原因是节约开支和财力紧张;(3)对个人和家庭的补助748000.00元,与上年相比减少19.45%,减少的主要原因是社会安全稳定,事故下降,需要救济的人员减少。
  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0.00元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0.00 元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计139091.00元。其中:办公费支出7740.00元、印刷费52000.00元、劳务费75400.00元、工会经费1451.00元及日常维修费等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0.00元。
  (七)2018年专项转移支付情况
  我单位未涉及转移支付。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0.00元;(2)车辆0辆,固定资产价值0.00元;(3)其他固定资产价值0.00元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为0辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0.00元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0.00元,与上年相比无增减变化。

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