一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　为保护道路交通事故中受害人的合法权益，规范社会救助基金管理，减少因道路交通事故引发的社会矛盾，切实增强社会救助效能，促进和谐社会建设，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《机动车交通事故责任强制保险条例》、《道路交通事故社会救助基金管理试行办法》等的规定，结合我市实际，经研究同意，设置孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心，事业性质，股级建制，隶属市委政法委员会。主要职责及主要任务：1、贯彻执行相关法律、法规和方针、政策。2、配合行政主管部门制定道路交通事故社会救助基金使用办法。3、根据孝义市交通事故社会救助领导组《关于实施交通事故社会救助基金管理的暂行办法》，依法筹集道路交通事故社会救助基金。4、负责指导全市道路交通事故社会救助基金使用的受理、审核、垫付、追偿和日常管理工作。5、完成市政法委员会和市交通事故社会救助领导组交办的其它事项。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心行政编制0人;事业编制3人；工勤编制0名；实际3人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　根据孝义市交通事故社会救助领导组《关于实施交通事故社会救助基金管理的暂行办法》，依法筹集道路交通事故社会救助基金；指导全市道路交通事故社会救助基金使用的受理、审核、垫付、追偿和日常管理工作；完成市政法委员会和市交通事故社会救助领导组交办的其它事项。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2018年收入决算1555605.37元，上年收入决算1867422元，与上年相比减少16.70%，减少的主要原因是单位年初结转结余少，其中：

　　一般公共预算收入1555605.37元，与上年相比减少16.70%，减少的主要原因是单位年初结转结余少。                               

　　三、支出决算说明

　　（一）2018年支出决算1112712.68元，上年支出决算1356905.35元，与上年相比减少18.00%，减少的主要原因是节约开支。

　　（二）一般公共预算支出1112712.68元，与上年相比减少18.00%，减少的主要原因是节约开支，其中：      

　　1、2018年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算258812.68元，与上年相比增加17.05%，增加的主要原因是正常薪资上调，其中公用支出33191.00元。

　　（2）项目支出决算853900.00元，与上年相比减少24.82%，减少的主要原因是社会安全稳定，事故下降，需要救济的人员减少。主要项目是①道路交通事故救援基金748000.00元，与上年相比减少17.44%，减少的主要原因是社会安全稳定，事故下降，需要救济的人员减少。②道路交通事故救援人员劳务费75400元，与上年相比减少55.59%，减少的主要原因是社会安全稳定，事故下降，减少外出救援人员。③道路交通事故救援工作经费30500.00元，与上年相比减少49.17%，减少的主要原因是社会安全稳定，事故下降，救援开支节减和财政财力紧张。

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务1070314.28元，与上年相比减少18.61%，减少的主要原因是社会安全稳定，事故下降，需要救济的人员减少；（2）事业运行1070314.28元，与上年相比减少18.61%，减少的主要原因是社会安全稳定，事故下降，需要救济的人员减少；（3）社会保障就业支出30290.40，与上年相比增加1.21%，增加的主要原因是增人增资、晋升和工资普调；（4）住房保障支出12108.00元，与上年相比增加1.20%，增加的主要原因是薪资上调

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出225621.68元，与上年相比增加18.28%，增加的主要原因是薪资上调和补发以前年度未按要求调整的工资；（2）商品和服务支出139091.00元，与上年相比减少41.45%，减少的主要原因是节约开支和财力紧张；（3）对个人和家庭的补助748000.00元，与上年相比减少19.45%，减少的主要原因是社会安全稳定，事故下降，需要救济的人员减少。

　　（三）2018年涉及政府采购项目0个，决算资金0.00元。

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0.00 元。

　　（五）2018年机关运行经费决算情况 

　　2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计139091.00元。其中：办公费支出7740.00元、印刷费52000.00元、劳务费75400.00元、工会经费1451.00元及日常维修费等。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0.00元。

　　（七）2018年专项转移支付情况

　　我单位未涉及转移支付。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0.00元；（2）车辆0辆，固定资产价值0.00元；（3）其他固定资产价值0.00元。

　　（九）专业性较强的名词进行解释。

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元，与上年相比无增减变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0.00元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车保有数量为0辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心2018年部门决算公开表

　　      孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心2018年“三公”经费