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孝义市公证处2018年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市公证处是提供法律服务,维护当事人合法权益。证明法律行为、文书、事实,办理与公证有关的辅助事宜。
  (二)人员构成情况
  孝义市公证处行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际18人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  1.办理公证业务,大力宣传法律法规
  2.积极完成市委、市政府安排的各项随机任务。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2018年收入决算1947038.55元,上年收入决算1831779元,与上年相比增加6.29%,增加的主要原因是人员工资的增加。其中:
  一般公共预算收入1947038.55元,与上年相比增加6.29%,增加的主要原因是人员工资的增加。               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2018年支出决算1981138.38元,上年支出决算1789764.13元,与上年相比增加10.69%,增加的主要原因是人员工资的增加。
  (二)一般公共预算支出1981138.38元,与上年相比增加10.69%,增加的主要原因是人员工资的增加。其中:      
  1、2018年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1840465.91元,与上年相比增加6.93%,增加的主要原因是人员工资的增加。其中公用支出91867.36元。
  (2)项目支出决算140672.47元,与上年相比增加104.88%,增加的主要原因是劳务费及印刷费的增加。
  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出227523元,与上年相比减少2.4 %,减少的主要原因是人员的减少;(2)公共安全支出1662580.38元,与上年相比增加13.61 %,增加的主要原因是人员工资的增加;(3)住房保障支出91035元,与上年相比减少2.37 %,减少的主要原因是人员的减少;(4)外交0元,与上年相比无增减变化。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1748598.55元,与上年相比增加22.87%,增加的主要原因是职工工资增加。(2)商品和服务支出192353.01 元,与上年相比增加69.93%,增加的主要原因是印刷费及办公费的增加。(3)资本性支出40186.82元,与上年相比增加102.96%,增加的主要原因是办公设备购置。
  (三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2018年机关运行经费决算情况 
  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计192353.01元。其中:办公费支出14702.5元、印刷费37750元、邮电费2256 元、差旅费529.5元、会议费0元、福利费5600元、日常维修费14489.65元等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2018年专项转移支付情况
  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值172000元;(3)其他固定资产价值139784.82元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出16556元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出30010元,与上年相比减少44.83%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2018年财政拨款决算支出 0元,上年决算支出 0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2018年财政拨款决算支出 0元,上年决算支出 0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车保有数量为2辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出16556元,上年决算支出30010 元,与上年相比减少44.83%,减少的原因是厉行节约,其中公务用车购置费 0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费16556元,与上年相比减少44.83%,减少的原因是厉行节约。

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