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孝义市公安局交通管理警察大队2018年度部门决算公开说明
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 一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市公安局交通警察大队位于孝义市振兴街139号,隶属于孝义市公安局,在业务上受吕梁市交警支队指导,是专职从事道路交通管理的行政执法单位。主要负责孝义辖区交通违法行为处理,车辆驾驶员管理,交通事故处理以及维护交通秩序,预防交通事故,为重大活动提供交通保卫等。

  目前共有内设机构23个,分别为

  (1)13个中队:市区一中队、市区二中队、梧桐中队、直属中队、胡家窑中队、南阳中队、偏店中队、驿马中队、阳泉曲中队、西辛庄中队、汾介中队、柱濮中队、客运中队

  (2)10个机关科室:办公室、秩序科、事故科、法制科、宣教科、安全监督科、车管所、事故社会救助基金管理中心、科技信息指挥中心、交通设施维护中心

  (二)人员构成情况

  孝义市公安局交警大队行政编制60人;事业编制0人;工勤编制0名;实际230人;长期聘用临时工361人。离退休人员8人,其中:退休8人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

实现交管模式转型升级、服务水平不断提高,公众服务性显著增强,群众满意度明显提升,全市道路交通安全、畅通的目标

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算

二、收入决算说明

2018年收入决算37969830.74元,上年收入决算19125014元,与上年相比增98.53%,增加的主要原因是:为职工缴纳医疗保险和养老保险。交通设施的增加。③大队及中队办公楼的维护。其中:

一般公共预算收入3796.98万元,与上年相比增加98.53 %,增加的主要原因是为职工缴纳医疗保险和养老保险。交通设施的增加。③大队及中队办公楼的维护费用增加。                              

政府性基金预算收入0万元, 与上年持平。

财政专户拨款收入0万元, 与上年持平。

三、支出决算说明

(一)2018年支出决算30862066.4元,上年支出决算17336897元,与上年相比78.01%,增加的主要原因是为职工缴纳医疗保险和养老保险。交通设施的增加。③大队及中队办公楼的维护。

(二)一般公共预算支出3085.82万元,与上年相比增加77.99%,增加的主要原因是:2018大队人员缴纳医疗保险和养老保险;交通设施的增加。③大队及中队办公楼的维护。其中:

1、2018年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算11272250.11元,与上年相比730.52%,的主要原因是2018大队人员缴纳医疗保险和养老保险,列入基本支出;2018年将大队人员工资、取暖费和公务用车运行维护费列基本支出,其他项目列入项目支出,其中公用支出2126097.17元。

2)项目支出决算19585948.29元,与上年相比增22.64%,增的主要原因是为保障办公楼的正常运行,结合各方面实际,维护文明、舒适、宁静的工作环境。②为了保障全市道路交通安全,达到全市交通畅通的目标,道路交通安全建设项目增加。主要项目是:公务用车购置2858982.39元,建设改造孝义市电子警察项目1000000元,市区主要路口施行机非分离护栏款1939408元,④梧桐中队建设及搬迁、办公设备采购款1145088元,⑤施划标线费用1889150元,⑥中队建设及维护1047754元,⑦测速仪购置594000元,⑧迎宾路车道改造、汾介路华庆丁字路口和金岩梧西路新增交通设施款748180元。增的主要原因是为保障办公楼的正常运行,结合各方面实际,维护文明、舒适、宁静的工作环境。②为了保障全市道路交通安全,达到全市交通畅通的目标,道路交通安全建设项目增加。

2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务30858198.4与上年相比增77.99%增的主要原因是为职工缴纳医疗保险和养老保险。交通设施的增加。③大队及中队办公楼的维护2外交0与上年持平。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出91152383.22与上年相比增5509.35%增的主要原因2018大队人员缴纳医疗保险和养老保险2018年将大队人员工资缴纳医疗保险、养老保险缴纳列入工资福利支出,2017大队人员工资列入商品和服务支出2)商品和服务支出14428881.79与上年相比减13.55%减的主要原因是将大队人员工资和缴纳医疗保险、养老保险缴纳列入工资福利支出3)对个人和家庭的补助支出203623元,与上年相比增100%,增的主要原因是支付离休干部医疗费及抚恤金。4)其他资本性支出7110455.39与上年相比增1225.35%,增的主要原因是2018年①结算梧桐中队建设工程款。②购置警车及上户费用。

2018年不涉及政府采购项目。

(四)2018年不涉及政府购买服务项目

2018年机关运行经费决算情况

2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计14428881.79元。其中:办公费支出265903.12元、印刷费131203咨询费38889元、邮电费6100元、差旅费76655元、日常维修费962031元、租赁费1732500元、物业管理费52800元、培训费6926元、专用材料费6463193元、专用燃料费28972元、劳务费904000元、委托业务费696900元、公务用车运行维护费1608545.22、其他商品和服务支出417220元。

机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

)重点支出和重要项目支出情况

2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金11222562.39元,主要用于公务用车购置建设改造孝义市电子警察项目市区主要路口施行机非分离护栏款梧桐中队建设及搬迁、办公设备采购款,施划标线费用,中队建设及维护,测速仪购置,迎宾路车道改造、汾介路华庆丁字路口和金岩梧西路新增交通设施款支出。我单位为了迎接创建全国文明城市,切实解决机动车与非机动车分离、行人与机动车分离,按创建全国文明城市的标准要求进一步规范路面行车秩序,确保道路交通安全。

2018年专项转移支付情况

2018年,我单位没有专项转移支付资金。

)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋10594.87平米,固定资产价值25877061.04元;(2)车辆74辆,固定资产价值10772899.46元;(3)其他固定资产价值64026663.6元。

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四、年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

    2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出446.75万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出126.93万元,与上年相比251.97%,其中:公务用车购置285.90万元,公务用车运行维护费160.85万元。

(一)因公出国(境)费

2018年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年持平。

(二)公务接待费

2018年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车保有数量为74辆,年公务用车购置数量为20辆,财政拨款决算支出285.90万元,上年决算支出0万元,与上年相比增100%,其中公务用车购置费285.90万元,与上年相比100%的主要原因是:我大队部分车辆年久失修,为保障日常出警、巡逻需要,购置警车20台。公务用车运行维护费160.85万元,与上年相比26.72%,的主要原因是油价上涨、车辆老旧维修、油耗费用大。“三公”经费支出增加

       附件:1.交警大队2018部门决算公开表

                    2. 交警大队2018年三公经费

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