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孝义市城市管理行政执法局2018年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况 

  孝义市城市管理行政执法局是主管城市管理工作的市政府组成部门,主要职责是:是贯彻执行国家和省关于城市管理行政执法的政策法规,组织实施城市管理的发展战略、中长期规划和年度计划,实施城市管理相对集中行政处罚权等职能。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市城市管理行政执法局行政编制5人,实有5人;孝义市城市管理综合执法大队事业编制102人,实有128人。合计共133人。长期聘用临时工0人。 

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。 

  (三)本决算年度的主要工作任务 

  1、积极保障城市管理工作的正常开展; 

  2、扎实推进城市管理改革有序进行。 

  (四)本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。 

  二、收入决算说明

  2018年收入决算21212761.9元,上年收入决算18605919.52元,与上年相比增加14.01%,增加的主要原因是工资标准上调,医保金、养老金、公积金等工资福利支出增加。其中: 

  一般公共预算收入21212761.9元,与上年相比增加14.01%,增加的主要原因是工资标准上调,医保金、养老金、公积金等工资福利支出增加。 

  政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变化。 

  财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。  

  三、支出决算说明

  (一)2018年支出决算21723257.32元,上年支出决算16488791.59元,与上年相比增加31.75%,增加的主要原因是工资标准上调,医保金、养老金、公积金等工资福利支出增加,项目支出增加等。 

  (二)一般公共预算支出21723257.32元,与上年相比增加31.75%,增加的主要原因是工资标准上调,医保金、养老金、公积金等工资福利支出增加,项目支出增加等。其中: 

  1、2018年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算18219174.12元,与上年相比增加15.25%,增加的主要原因是增加的主要原因是工资标准上调,医保金、养老金、公积金等工资福利支出增加;其中公用支出1855803.22元。(2)项目支出决算3504083.2元,与上年相比增加414.71%,增加的主要原因是项目支出增加;主要项目是①食品安全城市创建奖补经费20000元②创卫复审费用及新划定的停车位费用609395元③修缮维护费6275元④城区车辆管理“五整治”、小广告及流浪犬治理费用1500000元⑤创建国家卫生城市工作经费(专项)328570元,⑥临县第一书记经费23560元⑦社区工作经费161092元⑧差旅费及培训费191.2元⑨执法车辆购置855000元,增加的主要原因是卫生城市复审,增加专项经费。 

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出1472480.8元,与上年相比增加2.06%,增加的主要原因是工资标准上调;(2)医疗卫生与计划生育支出20000元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是增加食品安全城市创建奖补经费;(3)城乡社区支出19640972.41元,与上年相比增加35.75%,增加的主要原因是项目增加;(4)住房保障支出589804.11元,与上年相比增加2.2%,增加的主要原因是工资标准上调。 

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出16354090.9元,与上年相比增加19.52%,增加的主要原因是工资标准上调,医保金、养老金、公积金等工资福利支出增加;(2)商品和服务支出4427312.24元,与上年相比增加166.29%,增加的主要原因是2018年购买城管制服,列入专用材料费716700元,城区五整治及小广告流浪犬治理1500000元;(3)对个人和家庭补助支出9280元,与上年相比减少99.14 %,减少的主要原因是2017年住房公积金科目列入对个人和家庭补助支出;(4)其他资本性支出932574.18元,与上年相比增加1468.96%,增加的主要原因是本年度增加公务用车购置费。 

  (三)2018年涉及政府采购项目1个,决算资金833200元。 

  (四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。 

  (五)2018年机关运行经费决算情况  

  2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1855803.22元。其中:办公费支出46014.8元、印刷费48200.8元、电费27021.85元、邮电费4952元、取暖费36029.27元、差旅费612元、维护费3689元、专用材料费716700元、劳务费121200元、工会经费72591元、公务用车运行维护费498210.69元、其他交通费用37500元、其他商品和服务支出165507.63元。 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  (六)重点支出和重要项目支出情况 

  2018年,我单位决算支出重点支出资金0元。 

  (七)2018年专项转移支付情况 

  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。 

  (八)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆45辆,固定资产价值2646147.56元;(3)其他固定资产价值1802030元。 

  (九)专业性较强的名词进行解释 

  四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

      2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出1430784.87元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出514748.82元,与上年相比增加177.96%,其中:  

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。 

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车保有数量为32辆,2018年公务用车购置数量为13辆,财政拨款决算支出1430784.87元,上年决算支出514748.82元,与上年相比增加177.96 %,增加的主要原因是2018公务用车购置12辆,调拨1辆,其中公务用车购置费932574.18元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是新购置公务用车12辆;公务用车运行维护费498210.69元,与上年相比减少3.21 %,减少的主要原因是厉行节约,减少支出。 

  附件:1、孝义市城市管理行政执法局2018年部门决算公开表.xls

            2、孝义市城市管理行政执法局2018年三公经费公开表.xls

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