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孝义市中阳楼街道办事处2020年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  中阳楼街道地处城郊结合部,境域面积20.4平方公里,

  14个行政村、10个社区,居住人口达70000余人,成立五室两站一中心一所。

  党政综合办公室:承当党工委、办事处交办的各项日常工作。

  经济发展办公室:负责街道农业、工业、林业、水利、第三产业发展规划的强农惠农政策落实等。

  社会事务办公室:负责综治、信访、民政、司法、科技、教育、文化、体育、卫计、民族、宗教等工作。

  行政审批办公室:负责组织有关职能站所的行政许可及其他行政审批与服务事项实行集中办公,统筹协调街道行政审批服务的管理工作。

  综合执法办公室:负责政法、社会综治、城市管理等工作。

  综合便民服务中心:负责组织指导便民服务等工作。

  退役军人服务保障工作站:负责宣传贯彻退役军人有关政策法规、保障退役军人合法权益落实。

  劳动保障所:负责宣传劳动保障法律、法规和规章,指导督促并检查区域内用人单位落实劳动保障法规情况,依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

  畜牧兽医站:宣传贯彻执行《畜牧法》、《动物防疫法》、《种畜牧管理条例》、《兽医管理条例》等法律、法规和有关发展畜牧业的方针、政策等。

  (二)人员构成情况

  中阳楼街道办事处行政编制22人;事业编制35人;实际85人;长期聘用临时工8人。

  离退休人员23人,其中:退休23人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  健全管理制度,强化资金绩效管理。加大财政资金统筹力度,整合资金优先用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。全力以赴保障民生事业,全面加强财政基础管理。

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2020年收入决算20028483.56元,上年收入决算31872914.42元,与上年相比减少37.16%,减少的主要原因是本单位项目减少,其中:

  一般公共预算收入20028483.56元,与上年相比减少37.16%,减少的主要原因是本单位项目减少。

  政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。

  三、支出决算说明

  (一)2020年支出决算20612483.56元,上年支出决算 28388914.42元,与上年相比减少27.39%,减少的主要原因是本单位项目减少。

  (二)一般公共预算支出20612483.56元,与上年相比减少27.39%,减少的主要原因是本单位项目减少,其中:

  1、2020年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算12366713.56元,与上年相比增加12.49%,增加的主要原因是本单位人员调标及公用支出增加等。其中公用支出 2060019.78元。

  (2)项目支出决算8245770元,与上年相比减少52.6%,减少的主要原因是本单位项目减少,主要项目是①社区租赁费②社区取暖费③社区办公经费④道路转移支付⑤广场体育场占西关占地费⑥环保局占楼东包产费⑦社区卫生服务中心业务用房⑧社区卫生服务中心医养结合改造⑨政府拖欠民营企业⑩城乡环境整治巩固提升奖?村级转移支付,减少的主要原因是项目减少。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务9688151.78元,与上年相比增加3.89%,增加的主要原因是人员调标及公用经费追加;(2)社会保障和就业支出1297548.05元,与上年相比减少89.52%,减少的主要原因是本单位失地农民生活补助项目减少;(3)卫生健康支出726280.73元,与上年相比减少39.53%,减少的主要原因是本单位公共卫生项目减少;(4)城乡社区支出6763789元,与上年相比增加176.5 %,增加的主要原因是有新增项目;(5)农林水支出1476036元,与上年相比减少8.12%,减少的主要原因是项目金额减少;(6)住房保障支出660678元,与上年相比增加55.15%,增加的主要原因是项目分配比例变动。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出8773616.78 元,与上年相比减少8.95%,减少的主要原因是人员调整及退休;(2)商品和服务支出5152192.78元,与上年相比增加111.52%,增加的主要原因是增加部分公用支出;(3)对个人和家庭的补助支出1533077元,与上年相比减少88.36%,减少的主要原因是失地农民生活补助项目减少;(4)资本性支出5153597元,与上年相比增加63.64%,增加的主要原因是本单位项目增加。

  (三)2020年涉及政府采购项目1个,决算资金10295元。

  (四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2020年机关运行经费决算情况

  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计2060019.78元。其中:办公费支出149998元、印刷费178854元、邮电费8440元、差旅费13257.5元、维护费671651.04元、租赁费15246元、劳务费625116元、公务用车运行维护费70325.36元、其他交通费128055元、其他商品和服务支出170571.63元。

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

  单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (七)2020年专项转移支付情况

  2020年,我单位收到上级道路专项转移支付资金70310元,主要用于道路维护支出;村级转移支付资金705061元,主要用于村级组织运行及村主干报酬;计生转移支付资金49750元,主要用于计生活动运行。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋27984.57平米,固定资产价值56305020.97元;(2)车辆6辆,固定资产价值594546元;(3)其他固定资产价值2623825.75元。

  (九)预算绩效情况说明

  2020年,我单位决算项目支出资金8245770元,主要用于社区卫生院医养结合改造支出。

  1、绩效项目工作已按时圆满完成。

  2、绩效项目工作完成后效果达到95%以上满意度,自评结果为优。

  (十)名词解释。

  ①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  ②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

  ③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  ④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  ⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  ⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  ⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  ⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  ⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  ?资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

  ?资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

  ?对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出70325.36元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出114294.4元,与上年相比减少38.47%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款决算支出 0元,上年决算支出0元,与上年保持一致。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年保持一致。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车保有数量为6辆,2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出70325.36元,上年决算支出114294.4元,与上年相比减少38.47%,减少的原因是缩减三公经费支出,其中:公务用车购置费0元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费70325.36元,与上年相比减少38.47%,减少的原因是缩减三公经费支出。

  附件:孝义市中阳楼街道办事处2020年部门决算公开表 

  孝义市中阳楼街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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