一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　1、部门机构设置

　　高阳镇位于孝义市郊区，距市区10公里，东与新义街道相邻，西与下堡镇接壤，南与胜溪湖办事处相连，北与汾阳市交界。境域总面积41.86平方公里，占全市总面积的4.43%。全镇共有17个村民委员会，2个居民委员会，总户数16418户，总人口42423人，其中非农业人口19768人；耕地面积30772.75亩，林地面积20214亩。内设文化站1个，农家书屋17个，初中2所，小学8所，幼儿园9所，镇卫生院1所，村卫生所17所，集中供水站1个，敬老院1个。

　　2、高阳镇政府的职责

　　（1）、制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导各行业生产活动，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）、制定组织实施镇村建设规划，部署重点工程，建设地方道路设施，水利设施的管理，负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。

　　（3）、促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　（4）、按计划组织本级财政收入和合理安排支出，完成税收征收工作，不断培植财源，管好各项资产。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市高阳镇人民政府单位行政编制27人;事业编制37人；实际70人；长期聘用临时工9人。离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。

　　本决算年度的主要工作任务

　　1. 以关注民生，改善民生为工作重点；

　　2. 做好上级安排的各项工作任务。

　　3. 以推进中心集镇建设、农业产业化、转型发展为工作重点。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入决算说明

　　2020年收入决算17027468.98元，上年收入17893264.51元，与上年相减4.8%，减的主要原因是减少了自然灾害资金等，其中：

　　一般公共预算收入17027468.98元，与上年相比减4.8%，减的主要原因是减少了自然灾害资金等。

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2020年支出决算24966927.98元，上年支出决算17373414.51万元，与上年相比增30.4%，增加的主要原因是冬季清洁取暖节能改造资金、壁挂炉资金及拖欠民营企业资金等。（二）一般公共预算支出24966927.98元，与上年相比增加30.4%，增加的主要原因是冬季清洁取暖节能改造资金、壁挂炉资金及拖欠民营企业资金等。其中：

　　1、2020 年支出决算按用途划分：

　　基本支出决算8509452.98元，与上年相比减 1.67 %，减的主要原因是正常的人员调整，其中公用支出 6253774元。

　　（2）项目支出决算16457475元，与上年相比增47%，增的主要原因是污染防治等项目的增加，主要项目是①煤改电取暖补贴8335621元②社区经费51528元③薛三线公路占地69639元④税收奖补、金龙山占地款2109250元⑤村级转移支付村干部报酬2013904元，⑥参战退役士兵保洁费99600元。

　　按支出功能科目划分：（1）一般公共服务6718664元，与上年相比减1.47%，减的主要原因是人员的调动；（2）社会保障和就业支出1224733.28元，与上年相比增加20.4%，增加的主要原因是增加了离退休人员取暖费等，（3）卫生健康支出507219元，与上年相比增加8.23%，增加的主要原因是调整了行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗科目，（4）节能环保支出8335621元，与上年相比增加了179%，增加的主要原因是此项目为本年新增的煤改气煤改电取暖补贴项目，（5）城乡社区支出5643060元，与上年相比增加了187.9%，增加的主要原因增加了拖欠民营企业、核桃产业融合提升工程及环境政治奖补等款，（6）农林水支出2013904元，与上年相比减少了46.7，减少的主要原因是减少了顺光、白壁关、三多等村一事一议项目资金（7）住房保障支出523726.7元，与上年相比增加了60.4%，增加的主要原因是单位新增事业人员的住房公积金单位部分资金的增加。

　　按支出经济分类划分：（1）工资福利支出7309440.98元，与上年相比减少6.5%，减少的主要原因是人员调动；（2）商品和服务支出1203363元，与上年相比增加39.8%，增加的主要原因是增加了公务用车费用的开支及新增人员福利费的增加。

　　（三）2020年涉及政府采购项目2个，决算资金24890元。

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2020年机关运行经费决算情况

　　2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计 464890元。其中：办公费支出142914元、印刷费43100.57元、邮电费5000元、差旅费0元、会议费0元、福利费87623元、日常维修费17680元、公务用车运行维护费99976.43元，其他交通费152700元，培训费2464元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2020年我单位决算支出重点支出（重要项目）资金11089621元，主要用于煤改电取暖补贴壁挂炉款8335621元、拖欠民营企业款2754000元。

　　（七）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级计生专项转移支付资金40150元，主要用于计生事务支出；上级道路转移支付资金59043元，主要用于政府道路维修方面支出；上级村级转移支付资金737094元，主要用于各村事务方面支出。

　　国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋30436.69平米，固定资产价值50290658.28元；（2）车辆6辆，固定资产价值522811元；（3）其他固定资产价值7165847.8元。

　　（九）项目绩效情况

　　1、预算绩效管理工作开展情况。

　　2020年我单位决算项目支出资金16457475万元。 主要用于煤改电取暖补贴壁挂炉款8335621元、拖欠民营企业款2754000元。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　2020年我镇将30万元以上建设项目列入绩效评价范围，重点对煤改电取暖项目、拖欠民营企业款开展预算绩效评价。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。

　　2020年部门决算项目绩效自评综述：项目全年决算数16457475元，执行数16457475元，完成决算的100%。

　　4、部门评价项目绩效评价结果。

　　煤改电取暖项目及拖欠民营企业款项目通过政府及相关部门审批，项目实施依据充分，绩效目标比较明确。制定了项目实施方案，实施过程中执行了相关政策规定。

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出99976.43元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出148204元，与上年相比减32.54 %，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车保有数量为6辆，财政拨款决算支出99976.43元，上年决算支出148204元，与上年相比减32.54%,减少原因是去年公务用车列支中含上年未及时支付数，今年只是当年的支出减少了上年的部分支出，其中公务用车购置费0元；公务用车运行维护费99976.43元，与上年相比减少32.54%,减少原因是去年公务用车列支中含上年未及时支付数，今年只是当年的支出减少了前年的部分支出。

　　附件：孝义市高阳镇人民政府2020年度部门决算公开表 

　　     孝义市高阳镇人民政府2020三公经费