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孝义市梧桐镇人民政府2020年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  我单位属于独立行政单位,制定和组织实施村镇建设规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市东南部,全镇有行政村20个。

  (二)人员构成情况

  梧桐镇单位行政编制23人;事业编制24人;工勤编制0名;实际68人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员42人,其中:离休0人,退休42人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1、坚持新型工业化、特色城镇化两化互动,走出了一条新型工业化、特色城镇化路子。

  2、关注民生、改善民生。

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2020年收入决算14853064.16元,上年收入决算18686275.65元,与上年相比减少20.51%,减少的主要原因是本年度项目收入减少,其中:

  一般公共预算收入13771804.16元,与上年相比减少18.57%,减少的主要原因是本年度项目收入减少。

  财政专户拨款收入1081260元,与上年相比减少39.01%,减少的主要原因是疫情影响幼儿园前半年收入减少。

  三、支出决算说明

  (一)2020年支出决算15405981.16元,上年支出决算18892098.65元,与上年相比减少18.45%,减少的主要原因是本年度项目支出减少。

  (二)一般公共预算支出14093281.16元,与上年相比减少21.41%,减少的主要原因是本年度项目支出减少,其中:

  1、2020年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算9974269.16元,与上年相比减少6.33%,减少的主要原因是本年度有人员退休,其中公用支出1462790元。

  (2)项目支出决算5431712元,与上年相比减少34.11%,减少的主要原因是本年度项目支出减少,主要项目是①办公用房填平补齐工程,②残疾人生活补助,③建党第一址道路工程,④金晖湖管理费用,⑤参战退役士兵乡村保洁员费用,⑥建党第一址工程款,⑦金晖小学厨房餐厅提升改造工程款,⑧环境整治工程款,⑨村两委主干工资。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务6591456.16元,与上年相比减少15.38%,减少的主要原因是本年度有人员退休;(2)社会保障和就业支出1224893元,与上年相比增加17.74%,增加的主要原因本年度增加退休人员取暖费;(3)医疗卫生与计划生育支出772774元,与上年相比增加3.08%,增加的主要原因本年度人员增资;(4)城乡社区支出支出2607828元,与上年相比增加29.12%,增加的主要原因是本年度有上年结转;(5)农林水支出2369629元,与上年相比减少60.49%,减少的主要原因是建制镇示范项目资金减少;(6)住房保障支出526701元,与上年相比增加56.5%,增加的主要原因是人员正常调资。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出6,905,475.16元,与上年相比减少12.32%,减少的主要原因是本年度有人员退休;(2)商品和服务支出1,462,790元,与上年相比减少19.31%,减少的主要原因本年度劳务费减少;(3)对个人和家庭的补助522559元,比上年增加129.92%,增加的主要原因是本年度增加退休人员取暖费;(4)其他资本性支出5202457元,比上年减少35.1%,减少的主要原因是本年度项目支出减少。

  (三)2020年涉及政府采购项目1个,决算资金115452元。

  (四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2020年机关运行经费决算情况

  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1462790元。其中:办公费支出754,560.67元、电费116,080.39元、劳务费125860元、福利费88730元、其他交通费114600元等。

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

  单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2020年,我单位决算支出重点支出资金5431712元,主要用于①办公用房填平补齐工程225000元,②残疾人生活补助229255元,③建党第一址道路工程83797元,④金晖湖管理费用409431元,⑤参战退役士兵乡村保洁员费用84600元,⑥建党第一址工程款830000元,⑦金晖小学厨房餐厅提升改造工程款1000000元,⑧环境整治工程款200000元,⑨村两委主干工资2369629元。

  (七)2020年专项转移支付情况

  2020年,我单位收到上级道路专项转移支付资金83797元,主要用于道路维护支出;村级转移支付资金882999元,主要用于村级运行支出;计生转移支付50900元,主要用于计生运行支出。

  (八)国有资产占用情况

  (1)房屋5335.9平米,固定资产价值3,271,801.39元;(2)车辆6辆,固定资产价值545927元。

  (九)预算绩效情况说明

  2020年,我单位决算项目支出资金5431712元,主要用于①办公用房填平补齐工程225000元,②残疾人生活补助229255元,③建党第一址道路工程83797元,④金晖湖管理费用409431元,⑤参战退役士兵乡村保洁员费用84600元,⑥建党第一址工程款830000元,⑦金晖小学厨房餐厅提升改造工程款1000000元,⑧环境整治工程款200000元,⑨村两委主干工资2369629元。

  1、预算绩效管理工作开展情况。

  我镇已经制定了乡镇预算绩效管理制度,强化制度建设,细化财政支出绩效评价指标体系,健全预算绩效管理机制。同时,启动绩效目标预算编制工作,使各部门的绩效意识得到了提高。除此之外,积极加大宣传预算绩效管理工作的重要性,营造良好的预算绩效管理氛围,强化“用钱必问,无效问责”的绩效理念的培养。

  2、部门决算中项目绩效自评结果。

  本单位2020年度部门部门决算绩效评价:总体完成情况良好,基本完成预算任务,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出原则。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目经费完成情况有待加强。

  3、部门评价项目绩效评价结果。

  绩效评价结果客观真实,给予肯定,也指出不足。

  (十)名词解释。

  1、常规专业名词解释

  ①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  ②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

  ③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  ④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  ⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  ⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  ⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  ⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  ⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  2、专业性较强名词解释

  单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出49,097.34元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出81328.39元,与上年相比减少39.63%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款决算支出5490元,上年决算支出38207元,与上年相比减少85.63%,减少的主要原因是今年公务接待批次减少。国内公务接待批次1批,国内公务接待批次人数225人。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车保有数量为6辆,2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出43607.34元,上年决算支出43121.39元,与上年相比增加1.13%,增加的主要原因是本年度公务用车增加,其中:公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费43607.34元,与上年相比增加1.13 %,增加的主要原因是本年度公务用车增加。

  附件:孝义市梧桐镇人民政府2020年部门决算公开表 

       孝义市梧桐镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

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