一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
兑镇镇地处孝义市西部山区，全镇有行政村25个，人口27000余人，土地面积9万余亩。兑镇镇人民政府的党政机构设置数量为6个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、行政审批办公室、综合执法办公室、劳动保障所：事业单位设置4个，分别是综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站、畜牧兽医站。
部门职责为1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；
2.负责执行本级人民代表大会的决议和市人民代表大会决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会及其主席团和市人民政府负责并报告工作；
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、退役军人服务保障、劳动保障、畜牧兽医、综合执法等行政工作；
4.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；
5.指导、支持和帮助村民委员会和社区居民委员会工作；
6.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
孝义市兑镇镇人民政府行政编制28人;事业编制37人；工勤编制0名；实际59人；长期聘用临时工15人。
离退休人员27人，其中：离休2人，退休25人。
（三）本决算年度的主要工作任务
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入决算说明
2020年收入决算14,469,332.02元，上年收入决算12,601,499.3元，与上年相比增加15%，增加的主要原因是人员（新招考公务人员）、项目支出（兑九峪展览馆、拖欠民营企业、梁家垣水库等项目）的增加，其中：
一般公共预算收入14,469,332.02元，与上年相比增加15%，增加的主要原因是人员（新招考公务人员）、项目支出（兑九峪展览馆、拖欠民营企业、梁家垣水库等项目）的增加。
政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算14,469,332.02元，上年支出决算12,601,499.3元，与上年相比增加15%，增加的主要原因是人员（新招考公务人员）、项目支出（兑九峪展览馆、拖欠民营企业、梁家垣水库等项目）的增加。
（二）一般公共预算支出14,469,332.02元，与上年相比增加15%，增加的主要原因是人员（新招考公务人员）、项目支出（兑九峪展览馆、拖欠民营企业、梁家垣水库等项目）的增加，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算7,918,060.02元，与上年相比增13%，增加的主要原因是人员增加，其中公用支出595,956.00元。
（2）项目支出决算6,551,272.00元，与上年相比增19%，增的主要原因是增加新的项目，主要项目是①疫情防控经费200,000.00元②第一书记经费75,000.00元③兑九峪展馆修建520,000.00元④梁家垣水库管理人员工资及费用74,860.00元⑤敬老院维修、环境整治等123,270.00元⑥拖欠民营企业款1,813,900.00元⑦环境整治200,000.00元⑧梁家垣水库维修122,200.00元⑨村级基本建设支出255,000.00元⑩文化馆维修70,000.00元。
2、按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务6,391,760.00元，与上年相比增13%，增的主要原因是①疫情防控经费200,000.00元②第一书记经费75,000.00元③梁家垣水库管理人员工资及费用74,860.00元④敬老院维修、环境整治123,270.00元⑤文化馆维修70,000.00元；（2）社会保障和就业支出1,151,238.02，社会保障和就业支出1082396.63元，与上年相比增加6%，减少的主要原因是退休人员增加（3）卫生健康支出646,262.00元，与上年相比增4%，增加的主要原因是人员增加；（4）城乡社区支出3,263,615.00元，与上年相比增加270%，增加的主要原因是2019年城乡社区类项目工程兑九峪展览馆、拖欠民营企业款等项目增加；（5）农林水支出2,570,297.00元，与上年相比减少1.59%，减少的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少：（6）住房保障支出446,160.00元，与上年相比增加61%，增加的主要原因是人员的增加；（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）
3、按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出6,653,875.02元，与上年相比增2%，增的主要原因是人员增加；（2）商品和服务支出1,392,934.00元，与上年相比增55%，增加的主要原因是人员增加；主要有①办公费998,280.75元②邮电费76,000.00元③差旅费5,000.00元④其他交通费用148,200.00元；（3）对个人和家庭的补助3,141,436.00元，与上年相比增加7.71%，增加的主要原因是退休人员的增加；（4）基本建设支出 3,281,087.00元，与上年相比增加49.93%，增加的主要原因是增加了兑九峪展览馆等基础设施建设费用（5）资本性支出0.00元，与上年相比无增减变化。
（三）2020年涉及政府采购项目1个，决算资金37,700.00元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1，392，934.00元。其中：办公费支出998,280.75元、电费72,000.00元、邮电费16000元、差旅费5,000.00元、福利费69,400.00元、公务用车运行维护费84,053.25元、其他交通费用148,200.00元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金2，333，900.00元，主要用于兑九峪展馆修建520,000.00元、拖欠民营企业款1,813,900.00元等支出。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位上级计生专项转移支付资金50，000.00元，主要用于计生事务支出；上级道路转移支付资金99，897.00元，主要用于政府道路方面支出；上级村级转移支付资金991，145.00元，主要用于各村事务方面支出。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋7，586平米，固定资产价值3，614，606.46元；（2）车辆5辆，固定资产价值303，836.73元；（3）其他固定资产价值560,694.00元。
（九）项目绩效情况
1、2020年，我单位决算项目支出资金6,551,272.00元，主要用于兑九峪展馆修建520,000.00元、拖欠民营企业款1,813,900.00元支出。
2、预算绩效管理工作开展情况。
2020年，我镇将30万元以上建设项目列入绩效评价范围，重点对兑九峪展览馆、拖欠民营企业款开展预算绩效评价。
3、部门决算中项目绩效自评结果。
2020年部门决算项目绩效自评综述：项目全年预算数6,551,272.00元，执行数6,551,272.00元，完成预算的100%。
4、部门评价项目绩效评价结果。
兑九峪展览馆及拖欠民营企业款项目通过政府及相关部门审批，项目实施依据充分，绩效目标比较明确。制定了项目实施方案，实施过程中执行了相关政策规定。
（十）专业性较强的名词进行解释。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出84,053.25元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出84,053.25元，与上年相比减8%，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为5辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出84,053.25元，上年决算支出91,813.09元，与上年相比减8%,并详细说明增减变化原因，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费84,053.25元，与上年相比减8%,与上年相比减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行用车标准。
晋公网安备 14118102000103号