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孝义市兑镇镇人民政府2020年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  兑镇镇地处孝义市西部山区,全镇有行政村25个,人口27000余人,土地面积9万余亩。兑镇镇人民政府的党政机构设置数量为6个,分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、行政审批办公室、综合执法办公室、劳动保障所:事业单位设置4个,分别是综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站、畜牧兽医站。
  部门职责为1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律、法规,依法制定行政措施和实施方案;
  2.负责执行本级人民代表大会的决议和市人民代表大会决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会及其主席团和市人民政府负责并报告工作;
  3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、退役军人服务保障、劳动保障、畜牧兽医、综合执法等行政工作;
  4.负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益;
  5.指导、支持和帮助村民委员会和社区居民委员会工作;
  6.完成市委、市政府交办的其他任务。
  (二)人员构成情况
  孝义市兑镇镇人民政府行政编制28人;事业编制37人;工勤编制0名;实际59人;长期聘用临时工15人。
  离退休人员27人,其中:离休2人,退休25人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入决算说明
  2020年收入决算14,469,332.02元,上年收入决算12,601,499.3元,与上年相比增加15%,增加的主要原因是人员(新招考公务人员)、项目支出(兑九峪展览馆、拖欠民营企业、梁家垣水库等项目)的增加,其中:
  一般公共预算收入14,469,332.02元,与上年相比增加15%,增加的主要原因是人员(新招考公务人员)、项目支出(兑九峪展览馆、拖欠民营企业、梁家垣水库等项目)的增加。
  政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2020年支出决算14,469,332.02元,上年支出决算12,601,499.3元,与上年相比增加15%,增加的主要原因是人员(新招考公务人员)、项目支出(兑九峪展览馆、拖欠民营企业、梁家垣水库等项目)的增加。
  (二)一般公共预算支出14,469,332.02元,与上年相比增加15%,增加的主要原因是人员(新招考公务人员)、项目支出(兑九峪展览馆、拖欠民营企业、梁家垣水库等项目)的增加,其中:
  1、2020年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算7,918,060.02元,与上年相比增13%,增加的主要原因是人员增加,其中公用支出595,956.00元。
  (2)项目支出决算6,551,272.00元,与上年相比增19%,增的主要原因是增加新的项目,主要项目是①疫情防控经费200,000.00元②第一书记经费75,000.00元③兑九峪展馆修建520,000.00元④梁家垣水库管理人员工资及费用74,860.00元⑤敬老院维修、环境整治等123,270.00元⑥拖欠民营企业款1,813,900.00元⑦环境整治200,000.00元⑧梁家垣水库维修122,200.00元⑨村级基本建设支出255,000.00元⑩文化馆维修70,000.00元。
  2、按支出功能科目划分:
  (1)一般公共服务6,391,760.00元,与上年相比增13%,增的主要原因是①疫情防控经费200,000.00元②第一书记经费75,000.00元③梁家垣水库管理人员工资及费用74,860.00元④敬老院维修、环境整治123,270.00元⑤文化馆维修70,000.00元;(2)社会保障和就业支出1,151,238.02,社会保障和就业支出1082396.63元,与上年相比增加6%,减少的主要原因是退休人员增加(3)卫生健康支出646,262.00元,与上年相比增4%,增加的主要原因是人员增加;(4)城乡社区支出3,263,615.00元,与上年相比增加270%,增加的主要原因是2019年城乡社区类项目工程兑九峪展览馆、拖欠民营企业款等项目增加;(5)农林水支出2,570,297.00元,与上年相比减少1.59%,减少的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少:(6)住房保障支出446,160.00元,与上年相比增加61%,增加的主要原因是人员的增加;(根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。)
  3、按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出6,653,875.02元,与上年相比增2%,增的主要原因是人员增加;(2)商品和服务支出1,392,934.00元,与上年相比增55%,增加的主要原因是人员增加;主要有①办公费998,280.75元②邮电费76,000.00元③差旅费5,000.00元④其他交通费用148,200.00元;(3)对个人和家庭的补助3,141,436.00元,与上年相比增加7.71%,增加的主要原因是退休人员的增加;(4)基本建设支出 3,281,087.00元,与上年相比增加49.93%,增加的主要原因是增加了兑九峪展览馆等基础设施建设费用(5)资本性支出0.00元,与上年相比无增减变化。
  (三)2020年涉及政府采购项目1个,决算资金37,700.00元。
  (四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2020年机关运行经费决算情况
  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1,392,934.00元。其中:办公费支出998,280.75元、电费72,000.00元、邮电费16000元、差旅费5,000.00元、福利费69,400.00元、公务用车运行维护费 84,053.25元、其他交通费用 148,200.00元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金2,333,900.00元,主要用于兑九峪展馆修建520,000.00元、拖欠民营企业款1,813,900.00元等支出。
  (七)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位上级计生专项转移支付资金50,000.00元,主要用于计生事务支出;上级道路转移支付资金99,897.00元,主要用于政府道路方面支出;上级村级转移支付资金991,145.00元,主要用于各村事务方面支出。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋7,586平米,固定资产价值3,614,606.46元;(2)车辆5辆,固定资产价值303,836.73元;(3)其他固定资产价值560,694.00元。
  (九)项目绩效情况
  1、2020年,我单位决算项目支出资金6,551,272.00元,主要用于兑九峪展馆修建520,000.00元、拖欠民营企业款1,813,900.00元支出。
  2、预算绩效管理工作开展情况。
  2020年,我镇将30万元以上建设项目列入绩效评价范围,重点对兑九峪展览馆、拖欠民营企业款开展预算绩效评价。
  3、部门决算中项目绩效自评结果。
  2020年部门决算项目绩效自评综述:项目全年预算数6,551,272.00元,执行数6,551,272.00元,完成预算的100%。
  4、部门评价项目绩效评价结果。
  兑九峪展览馆及拖欠民营企业款项目通过政府及相关部门审批,项目实施依据充分,绩效目标比较明确。制定了项目实施方案,实施过程中执行了相关政策规定。
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出84,053.25元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出84,053.25元,与上年相比减8%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车保有数量为5辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出84,053.25元,上年决算支出91,813.09元,与上年相比减8%,并详细说明增减变化原因,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费84,053.25元,与上年相比减8%,与上年相比减少的主要原因是严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格执行用车标准。
       附件:孝义市兑镇镇人民政府2020年部门决算公开表

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