一、部门情况 

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　我单位属于独立行政单位，制定和组织实施乡村建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市东部，全街道有行政村21个。 

　　（二）人员构成情况 

　　我单位行政编制31人;事业编制23人；共有67人；长期聘用临时工15人。 

　　离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。 

　　（三）本决算年度的主要工作任务 

　　1. 以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。 

　　2.坚持新型工业化、农业化、特色城镇化。 

　　（四）单位决算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。 

　　二、收入决算说明 

　　2020 年收入决算15455947元，上年收入决算16260064.85 元，与上年相比减少4.9%，减的主要原因是有上年结转的财政拨款结余其中： 

　　一般公共预算收入15455947元，与上年相比减少4.9 %，减少的主要原因是有上年结转的财政拨款结余。                                

　　三、支出决算说明 

　　（一）2020 年支出决算22555947元，上年支出决算16856417.85元，与上年相比增加25%，增加的主要原因是大力发展城乡公共设施建设。 

　　（二）一般公共预算支出6750322元，与上年相比减2%，较稳定。其中：       

　　1、2020年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算8573731元，与上年相比差别不大。其中公用支出750009元。 

　　（2）项目支出决算13982216元，与上年相比增50%，增加的主要原因是大力发展城乡公共设施建设。主要项目是 

　　①学校供暖改造工程 

　　②城排孝河水质提升工程 

　　③五楼庄节制闸河道整治工程 

　　2.按支出功能科目划分： 

　　（1）一般公共服务22555947元，与上年相比增25%，增加的主要原因是人员调动。 

　　（2）卫生健康支出746413元，与上年相比基本保持稳定。   

　　（3）城乡社区支出3942412元，与上年相比增加59%， 

　　（4）农村水支出2723225元，与上年相比减少18%， 

　　（5）住房保障支出517020元，与上年相比增加38%, 

　　3.按支出经济分类划分：（1）工资福利支出7823722元，与上年相比增4%，增加的主要原因是养老金及职业年金缴费以及人员工资变动。（2）商品和服务支出4782421元，与上年相比减30%，减少的主要原因是减少政府开支项目。 

　　（三）2020年涉及政府采购项目5个，决算资金660000元。 

　　（四）2020年机关运行经费决算情况  

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计4782421元。其中：办公费支出262180元、印刷费87520元、邮电费16235元、差旅费6580元、会议费30000元、福利费9854元。 

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业 

　　单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（五）重点支出和重要项目支出情况 

　　2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金6600000元，主要用于城乡基础设施建设。 

　　（六）2020年专项转移支付情况 

　　 2020年我单位收到上级计生专项转移支付资金8.46万元，主要用于计生各项费用支出；道路专项转移支付资金13.27万元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金110.76万元，主要用于村干部工资及办公用品购置。 

　　（七）国有资产占用情况 

　　（1）房屋7717.18平米，固定资产价值11,020,703.85元；（2）车辆7辆，固定资产价值428,882.3元；（3）其他固定资产价值4,201,483元。 

　　（八）预算绩效情况说明 

　　2020年，我单位决算项目支出资金22555947元。 

　　1、预算绩效管理工作开展情况。 

　　为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我单位积极安排部署，有序进行了项目绩效。 

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。 

　　通过对项目资金到位情况和项目完成情况量化到对产出指标，绩效指标、满意度指标进行自评，达到了预期效果。 

　　3、部门评价项目绩效评价结果。  

　　为今后项目的开展积累了相关经验，更加保障了预算的合理性。 

　　（九）名词解释。 

　　1、常规专业名词解释 

　　①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。 

　　③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 

　　⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。 

　　⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。 

　　⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。 

　　2、专业性较强名词解释 

　　单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。 

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　 2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出78950元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出81960元，与上年相比减4%。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车保有数量为5辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出78950元，上年决算支出81960元，与上年相比减4%，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费78950元，与上年相比减4%,与上年相比减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行用车标准。

附件：孝义市大孝堡镇人民政府2020年部门决算公开表

      孝义市大孝堡镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出