一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市农业技术推广中心是集科研、培训、服务于一体的农业技术推广机构。中心管辖七站三室，即植保站、土壤肥料工作站、技术站、农业标准化站、蔬菜站、果树站（包括参果、花卉、中药材）、能源环保信息站（包括农村可再生能源办公室）、化验室、财务室、中心办公室。这十个站室汇集了农业标准化、设施农业技术、农村绿化美化、农村能源、农产品加工、无公害种植、农业信息、农业生态保护等八个方面的技术。其主要职能是负责全市农业新技术，新成果的引进、试验、示范、推广和重大农业技术的科研攻关。
（二）人员构成情况
孝义市农业技术推广中心行政编制0人；事业编制70人；工勤编制0名；实际70人；长期聘用临时工0人。
离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。
（三）本决算年度的主要工作任务
农业技术推广中心围绕着“农民增收，农业增效”这个主题，以项目实施为引导，大力加强农业科技创新，今年积极推进耕地质量提升与化肥减量增效项目、重大病虫害的统防统治项目等。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算8017436.03元，上年收入决算9475693.03元，与上年相比减15.39％，减的主要原因是项目经费减少，其中：
一般公共预算收入8017436.03元，与上年相比减少15.39％，减少的主要原因项目经费减少。
政府性基金预算收入0元，与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元，与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算8255396.79元，上年支出决算9556153.22元，与上年相比减13.61％，减的主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算支出8255396.79元，与上年相比减少13.61％，减少的主要原因是项目支出减少，其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算7850103.79元，与上年相比减0.86％，减的主要原因是退休人员增加，人员经费减少，其中公用支出183962.22元。
（2）项目支出决算405293元，与上年相比减75.24％，减的主要原因是项目经费减少，主要项目是①病虫害控制项目支出281000元，②其他农业农村项目支出118500元，减的主要原因是项目经费减少。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出1162063.85元，与上年相比增5.82％，增的主要原因是增加事业单位离退休人员遗属工资；（2）农林水支出6154918.02元，与上年相比减17.84％，减的主要原因是项目经费减少。（3）住房保障支出607936元，与上年相比减3.01％，减的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出7385815.77元，与上年相比减0.96％，减的主要原因是人员经费减少；（2）商品和服务支出589255.22元，与上年相比减67.7％，减的主要原因是项目经费减少；（3）对个人和家庭的补助支出280325.8元，与上年相比增2.11％，增的主要原因是遗属人员增加。
（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金25200.5元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计183962.22元。其中：办公费支出10461元、印刷费20814元、邮电费5597元、差旅费410元、福利费95085.2元、劳务费3000元、公务用车运行维护费17671.76、其他商品和服务支出30923.26元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金399500元，主要用于病虫害控制项目支出281000元，其他农业农村项目支出118500元。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋2681.25平米，固定资产价值944352元；（2）车辆2辆，固定资产价值189148元；（3）其他固定资产价值1556779.2元。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金405293元，主要用于病虫害控制项目支出281000元，其他农业农村项目支出118500元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2021年，我单位预算安排重点支出资金399500元，主要用于2021年中央农业生产救灾资金病虫害防治工作支出281000元，执行率100％，项目用于购买玉米病虫害防控服务费；2021年化肥减量增效和耕地质量提升项目工作支出118500元，项目用于土样采集化验、田间试验等。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
项目实施以来，受到了各级领导和广大种植户的一致好评，满意度100％。
3、部门评价项目绩效评价结果。
项目的实施，有效带动全市农业统防统治步伐，辐射带动周边县市乡村科学使用农药进行统防统治，增强农药减量增效意识，正确认识接受统防统治和农药减量增效技术。具有较高的社会效益。还起到减少污染，维护生态平衡，保障农业的可持续发展。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出17671.76元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出13217.05元，与上年相比增33.7％，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为2辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出17671.76元，上年决算支出13217.05元，与上年相比增33.7％，增的主要原因是维修费增加，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费17671.76元，与上年相比增减33.7％，增的主要原因是维修费增加。
附件：1．
孝义市农业技术推广中心2021年部门决算公开表．XLS
2．孝义市农业技术推广中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表．xlsx