一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市农业机械化管理中心是主管农机工作的直属机构，主要职责是：发展先进农业技术，提高农业机械化水平，农业技术推广管理，农机鉴定、监理，技术培训，信息服务，农机安全，牌证管理。

（二）人员构成情况

孝义市农业机械化管理中心行政编制0人；事业编制38人；工勤编制0名；实际50人；长期聘用临时工0人。

离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、主要农机装备水平

2、主要农机作业水平

3、农机经营效益工作

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算10412180.11元，上年收入决算10163268.05元，与上年相比增加2.45％，增加的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加，其中：

一般公共预算收入10412180.11元，与上年相比增加2.45％，增加的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0元，与上年相比保持一致。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算11275554.71元，上年支出决算11274491.29元，与上年相比增加0.01％，增加的主要原因是人员经费支出。

（二）一般公共预算支出11275554.71元，与上年相比增加0.01％，增加的主要原因是人员经费支出。其中：　　　　　　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算7542718.11元，与上年相比增减34.64％，增加的主要原因人员经费增加，其中公用支出296490.20元。

（2）项目支出决算3732836.60元，与上年相比减少34.19％，减少的主要原因是项目减少，主要项目是①2020年第二批中央农业生产发展资金505836.60元；②提前下达2021年中央农业生产发展资金2997367.50元；③2020年中央农业生产发展资金229632.50元；减少的主要原因是项目减少。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比保持一致；（2）外交0元，与上年相比保持一致；（3）社会保障和就业支出860472.51元，与上年相比减少5.89％，减少的主要原因是事业单位离退休费减少；（4）卫生健康支出241686元，与上年相比增加1.83％，增加的主要原因是工资增加；（5）农林水支出9747228.20元，与上年相比增加0.44％，增加的主要原因是工资增加；（6）住房保障支出426168元，与上年相比增加1.79％，增加的主要原因是工资增加。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5210337.51元，与上年相比增加4.84％，增加的主要原因是退休人员的取暖费和职业年金缴费；（2）商品和服务支出296490.20元，与上年相比减少83.78％，减少的主要原因是上年包括的老农机人员科生活补助；（3）对个人和家庭补助支出5768727元，与上年相比增加28.85　％，增加的主要原因是本年把老农机人员生活补助调到此科目中了。

（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计296490.20元。其中：办公费支出30766.9元、印刷费4378元、邮电费3861.5元、差旅费11146元、会议费0元、培训费5400元、劳务费8232元，福利费85068.6元、公务用车运行维护费17904.6元、其他交通费42000元，其它商品和服务支出87732.6元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金3227000元，主要用于农机购置补贴。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值212100元；（3）其他固定资产价值1016850.46元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金3227000元，主要用于农机购置补贴。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2021年我单位主要是农机购置补贴项目。农机购置补贴主要是对全市从事农业生产的个人和农业生产经营组织，采取先到先得的方式，确定补贴受益对象，实际补贴标准是由省农机局向社会发布山西省农机购置补贴机具补贴额一览表进行补贴。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2021年农机购置补贴项目完成情况都很好。

3、部门评价项目绩效评价结果。

2021年农机购置补贴项目在地区责任制考核中为一般，得到上级好评。　

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

无。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出17904.60元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出20157.52元，与上年相比减少11.18％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为2辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出17904.60元，上年决算支出20157.52元，与上年相比减少11.18％，减少的原因是车辆燃油费减少，其中：公务用车购置费0元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费17904.60元，与上年相比减少11.18％，减少的原因是车辆燃油费减少。

附件：1．孝义市农业机械化管理中心2021年部门决算公开表．XLS

      2．孝义市农业机械化管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表．xlsx