一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市农经中心内设一室五股，分别为：办公室、农村财务管理股、农村经济审计股、农村承包合同股、农民负担监督管理股、农民专业合作社经济组织管理股。

职责为：

1、贯彻落实党和国家农村基本经营制度，加强农村承包合同管理，开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作；积极引导和推进农村土地经营权流转；调解农村土地承包合同纠纷。

2、负责农村集体“三资”管理工作，推行农村财务委托代理，指导农村财务公开；负责本乡镇（街道）范围内村集体经济审计工作；负责本乡镇（街道）范围内农村会计业务培训和职业化管理工作。

3、建立农村产权流转交易市场，负责本乡镇（街道）范围内农村产权流转交易。

4、负责农民负担监督管理工作，推进“一事一议”筹资筹劳财政奖补；接待处理农民负担来信来访；依法查处农民负担案事件。

5、指导、扶持、服务农民专业合作社和家庭农场建设与发展，创新农业经营体系。

6、负责农经统计年报工作。

7、承办上级交办的其他事项。

（二）人员构成情况

孝义市农经中心事业编制20人；实际37人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

（三）本决算年度的主要工作任务

重视决算编制，严格执行预算批复，深化绩效管理，提高了财政资金使用效益，并圆满完成了年度工作的资金保障。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算4997893.79元，上年收入决算17606016.59元，与上年相比减71.61％，减的主要原因是项目收入减少，其中：

一般公共预算收入4997893.79元，与上年相比减少71.61％，减少的主要原因是项目收入减少。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算14384894.79元，上年支出决算14185844.25元，与上年相比增1.4％，增的主要原因是上级项目支出有所增加。

（二）一般公共预算支出14384894.79元，与上年相比增加1.4％，增加的主要原因是上级项目支出有所增加，其中：　　　　　　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算3771288.79元，与上年相比减3.83％，减的主要原因是人员减少导致经费减少，其中公用支200910.21元。

（2）项目支出决算10613606.00元，与上年相比增3.4％，增的主要原因是上级项目增加，主要项目是①示范合作社奖补项目，②农村土地托管项目，增的主要原因是土地托管项目资金增加。

2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出513817.84元，与上年相比减2.23％，减的主要原因是人员减少导致人员经费减少。（2）卫生健康支出156417.38元，与上年相比减4.48％，减的主要原因是人员减少导致人员经费减少。（3）农林水支出13426936.57元，与上年相比增1.76％，增的主要原因是项目支出增加。（4）住房保障支出287723.00元，与上年相比减4.86％，减的主要原因是人员减少导致人员经费减少。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出3489610.58元，与上年相比减5.23％，减的主要原因是人员减少；（2）商品和服务支出1039605.21元，与上年相比减13.4％，减的主要原因是项目支出减少；（3）对个人和家庭的补助支出777292.00元，与上年相比增32.93％，增的主要原因是增加了目标责任制考核奖金；（4）其他资本性支出4960元，与上年相比减93.67％，减的主要原因是政府采购资产减少；（5）对企事业单位的补贴支出9073427.00元，与上年相比增5.02％，增的主要原因是对合作社的奖补增加。

（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金4960元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计200910.21元。其中：办公费支出42765元、印刷费6122元、邮电费7932元、劳务费8232元、福利费59252元、公务用车运行维护费11318.21元、其他交通费用1944元、其他商品服务支出63345元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值123444元；（3）其他固定资产价值1061056元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金10613606.00元，主要用于示范合作社奖补、农村土地托管补助支出。

1、预算绩效管理工作开展情况。

我单位根据上级文件精神，及时开展预算绩效管理工作，对项目进行绩效评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

项目一：中央农业生产发展资金家庭农场奖补项目

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：支持家庭农场一共17家，工程已全部完工；质量指标：项目验收合格率100％，资金到位率100％；时效指标：项目实施时限1年。

（2）效益指标完成情况分析。经济效益：平均带动成员增收2万元；社会效益：带动周边农户23户；生态效益：明显改善；可持续影响：长期。

（3）满意度指标完成情况分析：服务对象满意度100％。

项目二：晋财农［2020］83号—2020年第二批中央农业生产发展资金

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：支持家庭农场一共10家，工程已全部完工；质量指标：项目验收合格率100％，资金到位率100％；时效指标：项目实施时限1年。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益：带动周边农户10户；生态效益：明显改善；可持续影响：长期。

（3）满意度指标完成情况分析：服务对象满意度100％。

项目三：2019年中央农业生产发展资金

产出指标完成情况分析。数量指标：完成托管任务面积13.85万亩；质量指标：托管作业质量满足农户要求达到90％以上；成本指标：实施托管后每亩产量增加10斤，成本减少100元。

效益指标完成情况分析。经济效益：平均带动成员增收100元每户；社会效益：服务小农户数量和服务规模经营水平明显提高；生态效益：保护生态环境不产生有害垃圾。

（3）满意度指标完成情况分析：服务对象满意度大于90％。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

无

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

本单位无专业性强的名词解释

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11318.21元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出14408.31元，与上年相比减21.45％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为1辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出11318.21元，上年决算支出14408.31元，与上年相比减21.45％，减的原因是下乡用车减少，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费11318.21元，与上年相比减21.45％，减的原因是下乡用车减少。

附件：1．孝义市农村经济发展中心2021年部门决算公开表.XLS

  2．孝义市农村经济发展中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx