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孝义市节约用水办公室2021年度部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

依据孝编字(1995)9号成立孝义市城市节约用水办公室,股级规格,自收自支事业单位。依据孝编字(2014)14号,更名为孝义市节约用水办公室,定补事业单位。孝义市节约用水办公室隶属于孝义市水务局。主要职责是1.贯彻执行节约用水的法律法规和方针政策2.负责拟定全市节约用水规划和年度用水计划及相关制度、办法,并组织实施3、组织、指导和监督全市节约用水工作4、参与对各建设项目节约用水措施、设施、工艺和性能的审查和验收5、受委托已发查处相关违法行为6、交流推广节约用水先进技术,开展技术咨询、开发和服务7、开展节约用水宣传教育活动8、承办市水利局交办的其他事项。

(二)人员构成情况

孝义市节约用水办公室行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际13人;长期聘用临时工0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

(三)本决算年度的主要工作任务

负责组织实施城市节约用水工作,承担城市规划区范围内的节约用水工作,负责拟定节约用水计划,经水行政主管部门审核后组织实施。具体负责全市公共供水计划的编制、下达,推广节水先进技术,开展节水技术咨询,深入节水宣传,推进节水工作的进一步发展,做好与上级单位的一切对接工作。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算992263.49元,上年收入决算1332200.5元,与上年相比减少25.5%,减少的主要原因是因为政策原因人员经费没有足额发放,其中:

一般公共预算收入992263.49元,与上年相比减少25.5%,减少的主要原因是因为政策原因人员经费没有足额发放。                               

政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0元,与上年相比比无增减变化。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算1037700.24元,上年支出决算1313621.3元,与上年相比减21%,减的主要原因是因为政策原因人员经费没有足额发放。

(二)一般公共预算支出1037700.24元,与上年相比减少21%,减少的主要原因是因为政策原因人员经费没有足额发放,其中: 

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算1037700.24元,与上年相比减少21%,减少的主要原因是因为政策原因人员经费没有足额发放,其中公用支出13330元。

(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。

2、按支出功能科目划分:(1)农林水支出683720.52元,与上年相比减27.5%,减的主要原因是因为政策原因人员经费没有足额发放;(2)社会保障和就业支出199883.76元,与上年相比减4.3%,减的主要原因是本单位缴费工资基数下调。(3)住房保障支出99960元,与上年相比减少4.3%,减少的主要原因是本单位缴费工资基数下调。(4)卫生健康支出54135.96元,与上年相比减少5.4%,减少的主要原因是本单位缴费工资基数下调。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1000970.24 元,与上年相比减22.9%,减的主要原因是因为政策原因人员经费没有足额发放;(2)商品和服务支出13330元,与上年相比减6.7%,减的主要原因是此笔款项为上年结转数;福利费支出13330元。(3)对个人和家庭的补助23400元,与上年相比增100%,增的原因是根据文件精神对单位职工发放奖励金。

(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费13330元、日常维修费0元等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值20090元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金0元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。 

(十)名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

附件:孝义市节约用水办公室2021年部门决算公开表.XLS

孝义市节约用水办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

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