一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市孝义市国营林场位于孝义市西北部山区，场境轮廓呈长方形，北与汾阳市林场相邻，西傍关帝山临局枝柯林场，南与交口县欲岸坪林场相邻，东于孝义市南阳，杜村两乡接壤。主要职责护林防火，巡山护林。

主要职责是：孝义市国营林场主要负责，封山禁牧、护林防火。植树造林个，严查乱砍、乱伐、乱挖等。

（二）人员构成情况

孝义市国营林场单位行政编制0人；事业编制30人；工勤编制0名；实际28人；长期聘用临时工14人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、着力抓好森林防火工作。

2、着力抓乱砍乱伐。

3、着力加强封山育林工程。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算3041664.61元，上年收入决算4168583.66元，与上年相比减少了27.03％，减少的主要原因是年末财政收回全部结转结余款，其中：

一般公共预算收入3041664.61元，与上年相比减少了27.03％，减少的主要原因是年末财政收回全部结转结余款。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算3674695.53元，上年支出决算3442644.04元，与上年相比增加6.74％，增加的主要原因是2021年增加了项目支出隔离带拓宽维护70000元、天然林保护工程补植补造170000元。

（二）一般公共预算支出3674695.53元，与上年相比增加6.74％，增加的主要原因是2021年增加了项目支出隔离带拓宽维护70000元、天然林保护工程补植补造170000元，其中：　　　　　　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算2698936.61元，与上年相比减少0.41％，减少的主要原是公用经费支出减少，其中公用支出148497.59元。

（2）项目支出决算975758.92元，与上年相比增加54.98％，增加的主要原因是增加了隔离带拓宽维护70000元、天然林保护补植补造170000元，主要项目是①季节性护林员工资、林场场部占地补偿；②　隔离带拓宽维护及季节性护林员工资；③天然林保护补植补造。

按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出271145.64元，与上年相比减少了2.11％，减少的主要原因是2020年1－4月份缴纳养老金比例20％。

（2）卫生健康支出110638.08元，与上年相比减少了5.34％。

（3）农林水支出3131983.81元，与上年相比增加了8.09％，增加的主要原因是增加了隔离带拓宽维护70000元、天然林保护补植补造170000元。

（5）住房保障支出160928元151183元，与上年相比增加了6.45％，增加的主要原因是2020年职工工资总额提高，所以按工资总额提取的住房公积金总额就提高了．

按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出3115589.02元，与上年相比增加0.89％，增加的主要原因是每年增加晋档工资。

（2）商品和服务支252376.51元，，与上年相比减少31.71％，减少的主要原因是维修维护费减少。

（3）对个人家庭补助支出12000元，与上年相比基本一致。

（4）资本性支出294730元，与上年相比增加了11.31％，增加的主要原因是支付了以前年度造林项目款。

（三）2021年涉及政府采购项目2个，决算资金30840.2元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计148497.59元。其中：办公费支出12789.8元、印刷费9550.2　元、邮电费0元、差旅费0　元、会议费0元、福利费33900元、取暖费17600元、电费15247.59元、日常维修费等59410元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级林业改革发展资金天然林资源管护费专项转移支付资金183278元，主要用于天然林资源管护支出。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋2073平米，固定资产价值330060元；（2）车辆7辆，固定资产价值632156.65元；（3）其他固定资产价值295500.25元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金975758.92元，主要用于森林资源管护员工资和基础设施建设、隔离带拓宽维护、天然林保护补植补造。

1、2021年我单位部门决算中项目全部进行了绩效自评，根据自评项目实施结果达到满意。

2、2021年我单位对实施项目全部验收合格。

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

无。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出48000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出48000元，与上年相比无增减变化，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为7辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出48000元，上年决算支出48000元，与上年相比无增减变化，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费48000元，与上年相比保持一致。

附件：1．孝义市国营林场2021年部门决算公开表．XLS

      2．孝义市国营林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表．xlsx