一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市动物卫生监督所为事业性质,股级建制,隶属市畜牧兽医服务中心。
职责:负责全市动物及动物产品产地、屠宰检疫;负责动物产品无害化处理以及畜禽建设平衡调剂费管理;依法实施动物防疫监督和动物防疫条件审核,负责动物检疫证章、标志及票证的管理;依法对兽药生产、经营、使用等环节进行检测;负责动物产品安全检测。
(二)人员构成情况
孝义市动物卫生监督所单位行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际15人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
1.加强生猪定点屠宰工作,配合相关部门做好生猪定点屠宰的前期工作,落实生猪定点屠宰检疫四到位。
2、继续加强和完善动物及动物产品的检疫执法监督力度,对规模养殖场常态化瘦肉精检测。
3、搞好《食品安全法》等法律法规宣传及我市畜产品质量安全的监督管理。
4、认真完成上级下达的其他各项工作任务。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算1606364.57元,上年收入决算1634077.64元,与上年相比减少1.69%,减少的主要原因是公用经费减少,其中:
一般公共预算收入1606364.57元,与上年相比减少1.69%,减少的主要原因是公用经费减少。
政府性基金预算收入0元,与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元,与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
(一)2021年支出决算1620383.57元,上年支出决算1656022.75元,与上年相比减少2.15%,减少的主要原因是公用支出减少。
(二)一般公共预算支出1620383.57元,与上年相比减少2.15%,减少的主要原因是公用支出减少,其中:
1、2021年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算1620383.57元,与上年相比减少2.15%,减少的主要原因是公用支出减少,其中公用支出53321.61元。
(2)项目支出决算0元,与上年相比保持一致。
2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出163143元,与上年相比增加1.49%,增加的主要原因是人员工资调资,缴费工资基数增加;(2)卫生健康支出66276.96元,与上年相比增加1.49%,增加的主要原因是人员工资调资,缴费工资基数增加;(3)农林水支出1268575.61元,与上年相比减少3.12%,增加的主要原因是公用支出减少;(4)住房保障支出122388元,与上年相比增加1.53%,增加的主要原因人员工资调资、缴费基数增加。
按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1567061.96元,与上年相比增加2.26%,增加的主要原因是人员工资调资;(2)商品和服务支出53321.61元,与上年相比减少56.89%,减少的主要原因是检疫系统维护费、办公设备购置、印刷费无支出。
(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2021年机关运行经费决算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计53321.61元。其中:办公费支出8158元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费340元、会议费0元、福利费28545元、公务用车运行维护费15078.61元、其他商品和服务支出1200元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2021年专项转移支付情况
2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆4辆,固定资产价值476627元;(3)其他固定资产价值225744元。
(九)预算绩效情况说明
2021年,我单位决算项目支出资金0元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
(十)名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出15078.61元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出27844.71元,与上年相比减少45.84%,其中:
(一)因公出国(境)费
2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
(二)公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为4辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出15078.61元,上年决算支出27844.71元,与上年相比减少45.84%,减少的主要原因是公务用车汽车燃料费减少,其中:公务用车购置费0元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费15078.61元,与上年相比减少45.84%,减少的主要原因公务用车汽车燃料费减少。
附件:1.孝义市动物卫生监督所2021年部门决算公开表.XLS
2.孝义市动物卫生监督所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx