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孝义高阳农业科技园管理中心2021年度部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义高阳农业科技园管理中心成立于2003年1月份,是吕梁市科技局下属事业单位,主要承担三项职责,一是对为农业科技园区提供管理服务;二是园区发展规划拟定与组织实施;三是承担园区企业整体服务。

孝义高阳农业科技园管理中心下设一室三部,办公室、招商引资部、产业发展部、科技创新部。

(二)人员构成情况

孝义高阳农业科技园管理中心单位行政编制0人;事业编制20人;工勤编制1名;实际18人;长期聘用临时工5人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

(三)本决算年度的主要工作任务

我单位本着压缩基本支出的原则,对照预算,认真检查各项预算指标的完成情况,将本年度的支出,尽可能清理净化,加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算3587662.97元,上年收入决算4891891.57元,与上年相比减少26.66%,减少的主要原因是项目支出减少,其中:

一般公共预算收入3587662.97元,与上年相比减少26.66%,减少的主要原因是项目支出减少。                             

政府性基金预算收入0元,与上年相比无变化。

财政专户拨款收入0元,与上年相比无变化。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算3717873.57元,上年支出决算5816759.54元,与上年相比减少36.08%,减少的主要原因是项目支出减少。

(二)一般公共预算支出3717873.57元,与上年相比减少36.08%,减少的主要原因是项目支出减少,其中: 

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算1655451.97元,与上年相比增减少8.97%,减少的主要原因是人员增减变动,其中公用支出127591.71元。

(2)项目支出决算2062421.6元,与上年相比减少37.99%,减少的主要原因是项目支出减少,主要项目是①科技服务中心后勤服务社会采购②公共设施占地费③科技服务中心供气工程。

2、按支出功能科目划分:(1)其他科学技术支出3338816.62 元,与上年相比增加4.34%,增加的主要原因是项目增加;(2)社会保障和就业支出167753.03元,与上年相比减少16.29%,减少的主要原因是人员增减变动;(3)卫生健康支出75244.92,与上年相比减少7.58%,减少的主要原因是人员增减变动;(4)住房保障支出136059元,与上年相比减少8.90%,减少的主要原因是人员增减变动。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1527860.26元,与上年相比减少12.32%,增少的主要原因是人员增减变动;(2)商品和服务支出1060053.31元,与上年相比增加16.49%,增加的主要原因是维修费、物业管理费增加;(3)资本性支出1129960.00,与上年相比减少55.11%,减少的主要原因是项目减少。

(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计127591.71元。其中:办公费支出21372.61元、印刷费5000元、邮电费2500    元、差旅费0元、会议费0元、福利费24900元、日常维修费31520.6元、公务用车运行维护费12000元,其他商品和服务支出30298.5元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出资金1369760元,主要用于科技服务中心供气工程支出、2020年后半年2021年公共设施占地费。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋4641.15平米,固定资产价值6015519.64元;(2)车辆5辆,固定资产价值929350元;(3)其他固定资产价值3062299元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金2062421.6元,主要用于物业管理费支出、道路修复工程、科技服务中心供气工程、公共设施占地费等。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。 

(十)名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

无。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出8000元,与上年相比增加50%,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为1辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出12000元,上年决算支出8000元,与上年相比增加50%,并详细说明增减变化原因,其中:公务用车购置费0元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费12000元,与上年相比增加50%。

附件:孝义高阳农业科技园管理中心2021年部门决算公开表.xls

孝义高阳农业科技园管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx