一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义高阳农业科技园管理中心成立于2003年1月份，是吕梁市科技局下属事业单位，主要承担三项职责，一是对为农业科技园区提供管理服务；二是园区发展规划拟定与组织实施；三是承担园区企业整体服务。

孝义高阳农业科技园管理中心下设一室三部，办公室、招商引资部、产业发展部、科技创新部。

（二）人员构成情况

孝义高阳农业科技园管理中心单位行政编制0人；事业编制20人；工勤编制1名；实际18人；长期聘用临时工5人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）本决算年度的主要工作任务

我单位本着压缩基本支出的原则，对照预算，认真检查各项预算指标的完成情况，将本年度的支出，尽可能清理净化，加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算3587662.97元，上年收入决算4891891.57元，与上年相比减少26.66％，减少的主要原因是项目支出减少，其中：

一般公共预算收入3587662.97元，与上年相比减少26.66％，减少的主要原因是项目支出减少。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，与上年相比无变化。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无变化。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算3717873.57元，上年支出决算5816759.54元，与上年相比减少36.08％，减少的主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出3717873.57元，与上年相比减少36.08％，减少的主要原因是项目支出减少，其中：　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算1655451.97元，与上年相比增减少8.97％，减少的主要原因是人员增减变动，其中公用支出127591.71元。

（2）项目支出决算2062421.6元，与上年相比减少37.99％，减少的主要原因是项目支出减少，主要项目是①科技服务中心后勤服务社会采购②公共设施占地费③科技服务中心供气工程。

2、按支出功能科目划分：（1）其他科学技术支出3338816.62　元，与上年相比增加4.34％，增加的主要原因是项目增加；（2）社会保障和就业支出167753.03元，与上年相比减少16.29％，减少的主要原因是人员增减变动；（3）卫生健康支出75244.92，与上年相比减少7.58％，减少的主要原因是人员增减变动；（4）住房保障支出136059元，与上年相比减少8.90％，减少的主要原因是人员增减变动。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1527860.26元，与上年相比减少12.32％，增少的主要原因是人员增减变动；（2）商品和服务支出1060053.31元，与上年相比增加16.49％，增加的主要原因是维修费、物业管理费增加；（3）资本性支出1129960.00，与上年相比减少55.11％，减少的主要原因是项目减少。

（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计127591.71元。其中：办公费支出21372.61元、印刷费5000元、邮电费2500　　　　元、差旅费0元、会议费0元、福利费24900元、日常维修费31520.6元、公务用车运行维护费12000元，其他商品和服务支出30298.5元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出资金1369760元，主要用于科技服务中心供气工程支出、2020年后半年2021年公共设施占地费。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋4641.15平米，固定资产价值6015519.64元；（2）车辆5辆，固定资产价值929350元；（3）其他固定资产价值3062299元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金2062421.6元，主要用于物业管理费支出、道路修复工程、科技服务中心供气工程、公共设施占地费等。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

无。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出8000元，与上年相比增加50％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为1辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出12000元，上年决算支出8000元，与上年相比增加50％，并详细说明增减变化原因，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费12000元，与上年相比增加50％。

附件：孝义高阳农业科技园管理中心2021年部门决算公开表．xls

孝义高阳农业科技园管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表．xlsx