一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
为做大做强核桃产业，加强对核桃产业的组织领导，强化和规范核桃管理，建立完善核桃科技支撑体系，推进我市核桃产业化进程，切实增加农民收入，根据吕编办字【2011】22号精神，经研究同意，设置孝义市核桃产业发展中心，事业性质，副科级建制，隶属孝义市林业局。
主要职责：
（1）贯彻执行有关林木方面的法律、法规、规章和方针、政策。
（2）编制全市核桃产业发展规划，并组织实施。
（3）制定核桃管理工作规定，发布相关信息。
（4）负责核桃资源的保护和管理，组织核桃良种的研究、选育、开发和推广；做好核桃病虫害防治工作。
（5）核发、管理核桃产业生产、经营许可证，监督核桃林种子生产、经营活动和林木种子质量。
（6）组织核桃种植管理的技术培训和指导工作。
（7）依法查处生产、经营林木种子的违法行为。
（8）做好核桃林建设的检查验收及政策落实工作。
（9）完成市林业局交办的其他事项。
（二）人员构成情况
孝义市核桃产业发展中心行政编制0人；事业编制13人；工勤编制0名；实际13人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务
近年来，我市高度重视干果产业发展，坚持走“产业基地化、商品品牌化、管理科学化”的路子，以政策引导、示范引领、龙头带动为抓手，大力发展干果产业，实现了干果产业由零散栽植向规模发展、由低档次向标准化、由单一扩大规模向嫁接改造与精细管护并重的转变。截至目前，形成了以核桃为主的干果经济林30余万亩，其中，高标准栽植核桃28.1万亩，基本实现了山区宜栽核桃地全覆盖；柿子5000亩；枣3100余亩；花椒3300余亩。在推进干果产业发展过程中，主要采取了以下措施：
一是完善扶持政策，以有限财力激发发展活力。近年来，我市根据工作实践和财力状况，不断调整和完善干果经济林奖补政策，着重在规模发展、提质增效等方面加大扶持力度，调动广大林农发展积极性。在2020年制定出台的优惠政策中，我市明确提出，对新发展柿子连片种植达到200亩以上的，每亩奖补300元，对连片嫁接优质核桃品种200亩以上的，每亩奖补400元。针对核桃树易受晚霜冻害影响，积极与保险公司沟通对接，开展核桃树保险业务，市财政对投保农业商业保险的，给予保费50％的补贴，切实提高林农抵御风险能力。同时，积极争取上级提质增效项目支持，2016年以来，累计争取省级干果经济林提质增效项目7.5万亩，获得上级补助资金1500万元，有效减轻了林农负担。
二是加大品种改良，以科技创新引领提质增效。以核桃产业为例，我市按照适地适树的原则，对核桃产业发展过程中形成的低产低效林有计划地实施品种改良，目前已嫁接改良核桃树近3万余亩，建成东、西曹村、角盘垣3000亩礼品二号核桃基地，下卫底、南头、邀庄5000亩的中林核桃基地，角盘垣基本实现了良种化，其余乡镇品种改良工作稳步推进中。同时，鉴于近年来核桃产业连番遭受晚霜危害影响，我市聘请原省林科院王贵教授在高贤垣建设了科技化育苗基地，开展抗霜冻苗木育种科研，成功培育出“孝核1号”抗晚霜品种，在今年春季的返寒霜冻中，经受住了考验，亩产达到100公斤，较其他品种增收66.7％。目前，在高贤垣千亩示范园栽植“孝核1号”150亩，可提供2万个该品种接穗。
三是创新管护模式，以专业管护推动规范发展。紧密结合西部山区存在整村搬迁、乡村青壮劳力匮乏、管护技术力量薄弱等实际，积极探索管护经营模式。具体模式包括：劳动力匮乏的，由村集体统一规划管护；技术力量薄弱的，托管给专业管护团队；本辖区有“土专家”、技术能人的，由乡镇政府统一协调成立专业管护队伍、管护站或管护合作社，采取市场化运作模式，负责辖区内树木管护工作；依托加工企业、技术力量雄厚的专业合作社，探索“企业＋专业合作社＋基地”、“企业＋基地＋农户”、“专业合作社＋基地”等新型经营管护模式。涌现出了西辛庄镇核桃管护与脱贫攻坚工作相结合的春禾脱贫攻坚造林专业合作社、山西一果万亩标准化优质核桃商品生产基地建设、下堡镇“八村联合的核桃产业党支部＋村集体股份经济合作社＋农民专业合作社＋农机手＋十户联组”的农业托管服务等管护模式。
四是加强技能培训，以人才振兴支撑产业兴旺。以国家级农业综合标准化示范市创建为抓手，编制了13项地方标准，根据生长物候期科学确定管护周期和管护标准。聘请王贵教授为我市核桃栽植管护技术总顾问，全面指导我市核桃产业发展。大力实施“百千万”人才计划和干果经济林提质增效项目人才培训计划，采取理论授课和实地示范相结合的形式，多次邀请山西农大、北京联合大学等科研院所专家、教授以及我市本土专家，对林农进行集中培训和现场指导，为林农答疑解惑。同时，依托微信公众号、核桃协会等信息交流平台，及时发布提质增效项目技术管理中的相关技术，及时进行交流。每年培训果农5000余人次。先后成立核桃产业协会、柿业果品协会，充分发挥组织统筹、抱团发展、协调发展功能，准确把握市场动态，了解产品供需情况，及时为栽植大户、合作社及加工企业提供管护、加工技术培训以及气象、病虫害、市场销售等信息。
五是延伸产业链条，以品牌建设做强龙头企业。全产业链发展是实现产品价值最大化的必然要求。在不断壮大干果经济林栽植业的同时，积极发展加工产业。重点在核桃园区循环路两侧，引导核桃专业合作社、栽植大户发展以脱皮、清洗、晾晒、分级、包装为主的核桃初级加工基地，现已发展9户。同时，引进上马了年加工6万吨核桃的一果核桃深加工项目，主要生产核桃油、核桃多肽营养粉、核桃保健食品等。围绕国家地理标志产品—“牛心柿子”，成立了南原新民柿业专业合作社，主要生产生柿、鲜柿、柿饼、柿条等系列产品，年销售达到20万余斤。同时，积极发展功能农业，立足市场需求导向，充分挖掘核桃、柿子的内在营养价值，瞄准健康养身等方面，创新研发了安神助眠茶、清亮春茶等功能产品，在市场上引起极大的方响和关注。同时，紧抓“互联网＋”机遇，大力发展电子商务，通过线上直播带货、网络销售和线下参加吕梁市、省农业博览会，将孝义干果远销至全国各地。
我市干果产业虽然取得了一些成绩，但与上级要求和群众的期盼相比，仍存在不少问题，比如，干果产品品质参差不齐、商品率低；抵御自然风险能力不足；技术力量依然薄弱；后续产业发展相对滞后，等等。下一步，我市将以此次吕梁市人大调研为契机，认真贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，紧紧抓住省政府积极构建“东药材西干果”商贸平台的发展机遇，依托我市核桃、柿子等优质特色资源，继续深入实施农业“特”“优”战略，通过优良品种选育、基地建设、药食同源产品开发，实现我市干果产业不断提质增效，率先在干果产业方面蹚出一条新路。一是推广干果良种，推动干果产业标准化发展。持续深化“一乡一特一园区、一村一品一基地”建设，以干果经济林提质增效等项目为抓手，加快推进标准化核桃产业园区、牛心柿子产业园区等示范园区建设，不断扩大林业产业规模。二是延伸产业链条，推动干果产业功能化发展。依托九吕合作、农业园区与山西农谷战略合作等，积极扶持一果、昌圆、杨氏康健、南原新民柿业专业合作社等核桃、柿子加工企业实施技术改造，延伸产业链条，不断提升林业产业质量效益和竞争力。同时，紧紧抓住省委省政府全力推动山西药茶打造中国第七大茶系机遇，深度挖掘核桃、柿子营养价值，开发核桃饮料、休闲小食品、核桃油、安神助眠茶、牛心柿叶茶等系列产品，进一步提高附加值。三是畅通销售渠道，推动干果产业品牌化发展。紧跟电商发展新趋势，抓住当前直播带货电商发展新机遇，积极引导各林业加工企业大力发展电子商务，运用信息化手段，促进农产品线上销售，畅通渠道，扩大品牌影响力。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算1016611.08元，上年收入决算1028731.08元，与上年相比减少1.18％，减少的主要原因是人员调走，其中：
一般公共预算收入1016611.08元，与上年相比减少1.18％，减少的主要原因是人员调走。
政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算1027127.08元，上年支出决算1011790.58元，与上年相比减少1.49％，减少的主要原因是人员调走。
（二）一般公共预算支出1027127.08元，与上年相比减少1.49％，减少的主要原因是人员调走，其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算1027127.08元，与上年相比减少1.49％，减少的主要原因是人员调走，其中公用支出29890元，与上年相比增加7.22％，增加的主要原因是办公费增加。
（2）项目支出决算0元，与上年相比无增减变化。
2、按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出110797.32，与上年相比增加0.08％，增加的原因是人员调资；农林水支出788182元，与上年相比增加1.95％，增加的原因是人员调资；住房保障支出83136，与上年相比增加0.08，增加的主要原因是人员调资。
（2）外交0元，与上年相比无增减变化。
3、按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出997237.08元，与上年相比增加1.35％，增加的主要原因是人员调资；
（2）商品和服务支出29890元，与上年相比增加7.22％，增加的主要原因是办公费增加。
（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元，与上年相比无增减变化。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元，与上年相比无增减变化。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计29890元。其中：办公费支出4941元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费23699元、日常维修费等（支出经济科目就支出数额较大的科目说明）。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，与上年相比无增减变化。
（七）2021年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，与上年相比无增减变化。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算项目支出资金0元，与上年相比无增减变化。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化，公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号