一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市城乡规划中心是孝义市自然资源局的下属全额事业单位，其职责为：宣传、贯彻国家、省、吕梁市有关城乡规划的法律、法规、规章及政策；组织编制、修编、调整、补充并审核上报城镇体系规划，指导和审查镇规划、乡规划和村庄规划；参与审核本行政区域内修建性详细规划、总平面规划及建设工程设计方案等；会同有关部门组织编制本行政区域内各类专项规划；负责本行政区域内建设用地规划服务，受理建设项目用地规划的申请，核定其用地位置、界线、土地使用性质和建设内容，提供规划条件；负责本行政区域内各类建筑物、构筑物、户外广告设置、外立面装修、灯饰、城市雕塑及重要基础设施和公用配套建设工程等的规划服务；参与本行政区域内建设工程现场放验线，对建设工程是否符合规划条件予以审核；负责监督检查城乡规划实施情况；负责城乡规划档案的收集、编制、保存、整理、查询等管理工作。

（二）人员构成情况

孝义市城乡规划中心事业编制57人；实际63人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）本决算年度的主要工作任务

主要用于单位工作人员的发放工资，保障两险一金及安排单位的事业运行经费和项目经费。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算7199636.75元，上年收入决算7306994.27元，与上年相比减1.47％，减的主要原因是人员调出和退休人员增加，其中：

一般公共预算收入7199636.75元，与上年相比减少1.47％，减少的主要原因是人员调出和退休人员增加。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0元，与上年相比保持一致。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算8005057.75元，上年支出决算6678408.37元，与上年相比增19.86％，增的主要原因是目标责任制考核奖励资金、城市规划设计和城镇低效用地项目费增加。

（二）一般公共预算支出8005057.75元，与上年相比增加19.86％，增加的主要原因是目标责任制考核奖励资金、城市规划设计和城镇低效用地项目费增加，其中：　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算6351147.49元，与上年相比增5.4％，增的主要原因是人员工资调整和公务用车使用公用经费，其中公用支出372222.75元。

（2）项目支出决算1653910.26元，与上年相比增153.51％，增的主要原因是目标责任制考核奖励资金、城市规划设计和城镇低效用地项目费增加，主要项目是①增人增资20589.51元。②单位运转经费401994.45元③城镇低效用地项目费393326.3元。④城市规划设计费440000元。⑤2020年目标责任制考核奖励资金398000元。增的主要原因是目标责任制考核奖励资金、城市规划设计和城镇低效用地项目费增加。

2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出　675381.21元，与上年相比增5.04％，增的主要原因是人员调出年金做实；（2）城乡社区支出6569052.42元，与上年相比增24.13％，增的主要原因是目标责任制考核奖励资金、城市规划设计和城镇低效用地项目费增加；（3）住房保障支出491164元，与上年相比增1.85％，增的主要原因是人员工资调整。（4）卫生健康支出269460.12元，与上年相比增3.16％，增的主要原因是人员工资调整。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出6393594.25元，与上年相比增9.47％，增的主要原因是目标责任制考核奖励资金增加；（2）商品和服务支出1167543.5元，与上年相比增117.09％，增的主要原因是城镇低效用地项目费增加；（3）对个人和家庭的补助支出3920元，与上年相比增100％，增的主要原因是退休人员增加；（4）资本性支出440000元，与上年相比增46.67％，增的主要原因是城市规划设计费增加。

（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计641603.08元。其中：办公费支出174274.03元、印刷费8095元、邮电费2634.3元、福利费118650元、咨询费40000元、日常维修费6400元、劳务费100900元、公务用车运行维护费88690.75元，其他商品和服务支出101959元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值350582元；（3）其他固定资产价值1102186元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出无重点项目绩效评价。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

无

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出88690.75元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出89898.65元，与上年相比减1.34％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为3辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出88690.75元，上年决算支出89898.65元，与上年相比减1.34％，减的主要原因是严格执行车辆管理制度，压缩车辆开支。其中：公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费88690.75元，与上年相比减1.34％，减的主要原因是严格执行车辆管理制度，压缩车辆开支。

附件：孝义市城乡规划中心2021年部门决算公开表.XLS

      孝义市城乡规划中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx