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孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心2021年度部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

为保护道路交通事故中受害人的合法权益,规范社会救助基金管理,减少因道路交通事故引发的社会矛盾,切实增强社会救助效能,促进和谐社会建设,根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《机动车交通事故责任强制保险条例》、《道路交通事故社会救助基金管理试行办法》等的规定,结合我市实际,经研究同意,设置孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心,事业性质,股级建制,隶属市委政法委员会。主要职责及主要任务:1、贯彻执行相关法律、法规和方针、政策。2、配合行政主管部门制定道路交通事故社会救助基金使用办法。3、根据孝义市交通事故社会救助领导组《关于实施交通事故社会救助基金管理的暂行办法》,依法筹集道路交通事故社会救助基金。4、负责指导全市道路交通事故社会救助基金使用的受理、审核、垫付、追偿和日常管理工作。5、完成市政法委员会和市交通事故社会救助领导组交办的其它事项。

(二)人员构成情况

孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心行政编制0人;事业编制3人;工勤编制0名;实际2人;长期聘用临时工4人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

(三)本决算年度的主要工作任务

根据孝义市交通事故社会救助领导组《关于实施交通事故社会救助基金管理的暂行办法》,依法筹集道路交通事故社会救助基金;指导全市道路交通事故社会救助基金使用的受理、审核、垫付、追偿和日常管理工作;完成市政法委员会和市交通事故社会救助领导组交办的其它事项。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算1115465.98元,上年收入决算955672.24元,与上年相比增加16.72%,增加的主要原因是增人增资,需要救助助的人员增加,其中:

一般公共预算收入1115465.98元,与上年相比增加16.72%,增加的主要原因增人增资,需要救助助的人员增加。                               

政府性基金预算收入0万元,与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元,与上年相比保持一致。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算1115465.98元,上年支出决算955672.24元,与上年相比增加16.72%,增加的主要原因是增人增资,需要救助助的人员增加。

(二)一般公共预算支出1115465.98元,上年支出决算955672.24元,与上年相比增加16.72%,增加的主要原因是增人增资,需要救助助的人员增加。其中:      

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算177865.98元,与上年相比增加20.82 %,增加的主要原因是符合条件的人员工资晋升,其中公用支出71600元。

(2)项目支出决算937600元,与上年相比增加16.92%,增加的主要原因是发生交通事故后需要救助的人员增加,主要项目是①道路交通事故救援基金866000元,与上年相比增加24.28%,增加的主要原因是发生交通事故后需要救助的人员增加。②道路交通事故救援人员劳务费69600元,与上年相比减少9.496%,减少的主要原因是事故案件逃逸人员侦破奖励和以案定补调解费因工作原没有列支。

2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务1050598元,与上年相比增加15.00%,增加的主要原因是符合条件的人员工资晋升;(2)事业运行1050598元,与上年相比增加15.00%,增加的主要原因是符合条件的人员工资晋升;(3)社会保障就业支出45520.86元,与上年相比增加175.65%,增加的主要原因是工资晋升和职业年金做实部分支付;(4)卫生健康支出6795.12元,与上年相比增加1.27%,增加的主要原因符合条件的人员工资晋升;(5)住房保障支出12552.00元,与上年相比增加1.36%,增加的主要原因符合条件的人员工资晋升;

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出177865.98元,与上年相比增加20.82 %,增加的主要原因是符合条件的人员工资晋升;(2)商品和服务支出71600.00元,与上年相比减少31.89%,减少的主要原因是节约开支;(3)对个人和家庭的补助866000.00元,与上年相比增加24.28%,增加的主要原因是发生交通事故后需要救助的人员增加。

(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0.00元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0.00元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计71600元。其中:办公费支出2000元、劳务费69600元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0.00元。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位未收到上级专项转移支付资金。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0.00元;(2)车辆0辆,固定资产价值0.00元;(3)其他固定资产价值0.00元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金937600元,主要用于交通事故救助支出。

1、预算绩效管理工作开展情况。

一是绩效目标编审情况:2021年部门预算绩效目标评价项目1个,资金总量937600元,占项目支出(不含基建支出)的100%,基本覆盖了所有预算单位的项目支出和专项资金。绩效目标结合部门预算“二上二下”流程正式反馈了预算单位。二是绩效目标过程跟踪情况:通过单位自行运行监控督促预算单位对1个项目进行了自行跟踪,除个别单位因故未能按期完成监控计划外,各预算单位均在年度调整预算前完成了绩效监控计划。四是信息公开和整改情况:按照市财政局要求,于2021年底向社会公开了2021年绩效评价项目的评价结果和绩效改进信息,主动接受公众监督。预算部门和单位对绩效问题高度重视,采取针对性措施,完善机制、改进管理、预防风险,整改工作取得了一定实效。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2021年完成绩效自评价项目个,资金总量937600元,绩效评价平均得分95分,项目评价结果为优。

3、部门评价项目绩效评价结果。

2021年完成绩效自评价项目个,资金总量937600元,绩效评价平均得分95分,项目评价结果为优。

(十)名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元,与上年相比无增减变化,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0.00元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0.00元,与上年相比无增减变化。

附件:孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心2021年度部门决算公开表.XLS

      孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心2021“三公”经费支出表.xlsx

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