| 无障碍浏览
切換到繁體版
孝义市公安局交通管理警察大队2021年度部门决算
【打印】

一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市公安局交通警察大队位于孝义市振兴街139号,隶属于孝义市公安局,在业务上受吕梁市交警支队指导,是专职从事道路交通管理的行政执法单位。主要负责孝义辖区交通违法行为处理,车辆驾驶员管理,交通事故处理以及维护交通秩序,预防交通事故,为重大活动提供交通保卫等。

目前共有内设机构23个,分别为

1、13个中队:市区一中队、市区二中队、梧桐中队、直属中队、胡家窑中队、南阳中队、偏店中队、驿马中队、阳泉曲中队、西辛庄中队、汾介中队、柱濮中队、客运中队

2、10个机关科室:办公室、秩序科、事故科、法制科、宣教科、安全监督科、车管所、事故社会救助基金管理中心、科技信息指挥中心、交通设施维护中心。

(二)人员构成情况

孝义市公安局交警大队行政编制60人;事业编制0人;工勤编制0名;实际230人;长期聘用临时工306人。

离退休人员9人,其中:离休1人,退休8人。

(三)本决算年度的主要工作任务

2021年,我大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委、市政府和市委政法委、市公安局等领导下,牢固树立生命至上、安全第一的理念,以推进交通安全治理体系和治理能力现代化为根本目的,努力防控化解道路安全重大风险,全力预防道路交通事故,主动作为,科学谋划,持续开展“三大行动”,扎实推进“四项工作”,努力实现公路通行秩序持续好转,城市道路通行效率持续提高,农村道路安全防护持续改善,交警队伍素质明显提高,科技应用和应急能力水平明显增强,交通参与者遵纪守法意识明显提升,道路交通事故大幅减少的目标,为我市社会经济发展和人民群众安全出行创造安全畅通稳定和谐的道路交通环境。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算24707094.75元,上年收入决算26210685元,与上年相比增减少5.74%,减少的主要原因是我单位严控开支、厉行节约,其中:

一般公共预算收入24707094.75元,与上年相比减少5.74%,减少的主要原因是我单位严控开支、厉行节约。  

政府性基金预算收入0元,与上年持平。

财政专户拨款收入0元,与上年持平。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算34234062.57元,上年支出决算23881819.31元,与上年相比增加43.35%,增加的主要原因是交通设施款项增加。

(二)一般公共预算支出34234062.57元,与上年相比增加43.35%,增加的主要原因是交通设施款项增加,其中:    

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算11655078.39元,与上年相比增加18.97%,增加的主要原因是我单位人员隶属于孝义市公安局,协勤警工资列入公用支出,其中公用支出11655078.39元。

(2)项目支出决算22578984.18元,与上年相比增加60.3%,增加的主要原因是交通设施款项增加,主要项目是①省级公安交警补助经费644427元②测速仪购置765000元③鉴定费307702.14元④光纤租赁费30000元⑤大队综合服务费567369.5元⑥大队运维费187258元⑦租赁费1800元⑧阳泉曲中队维护费500000元⑨律师费155000元⑩开展大练兵大学习活动经费31165元⑪防疫物资储备482060元⑫车管所工程款467965元⑬被装购置242916.9元⑭办公设备购置91759元⑮施划道路交通标线款1956800元⑯永安路交通设施款2364800元⑰经济开发区南大街项目1058300元⑱党政大楼后停车场设备24000元⑲汾介治安检查站项目226204元⑳采购清障车192990.93元目标责任制考核奖金1065000元全国文明城市创建经费915978元,㉓大队运维费260000元㉔偏店中队工程款300000元㉕违法处理等候室工程款135339元府前西延护栏工程款57700元王荣义赔偿金200000元府前街交通设施款3000000元中队租赁费380000元大队电费119826.59元大队综合服务费1827185元宣传费228088.31元光纤租赁费469862元天然气费43848元设计造价费157550.35元交通设施维护费431950元鉴定费288820.76元大队人员意外险152398元差旅费20000元府前街交通设施款2083800元公用经费144120.7元,增加的主要原因是交通设施款项增加。

2、按支出功能科目划分:(1)一般公共支出34234062.57元,与上年相比增加43.35%,增加的主要原因是交通设施款项增加;(2)外交0元,与上年持平。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1910375.76元,与上年相比减少76.60%,减少的主要原因是我单位人员隶属于孝义市公安局,协勤警工资列入公用经费;(2)商品和服务支出20139559.88元,与上年相比增加239.28 %,增加的主要原因是我单位人员隶属于孝义市公安局,协勤警工资列入公用经费(3)资本性支出12184126.93元,与上年相比增加24.55%,增加的主要原因是为了执法规范化,采购执法记录仪等专用设备,所以资本性支出较大。

(三)2021年涉及政府采购项目19个,决算资金13045830.93元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目1个,决算资金1827185元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计10962100.63元。其中:办公费支出249504元、印刷费49800元、邮电费45750元、差旅费91141元、水费136050.5元、电费1000000元、日常维修费98198.33元、取暖费109000元、专用材料费15210元、被装购置费23070元、劳务费5502139.6元、公务用车运行维护费1431753.2元、专用燃料费66000元、其他商品和服务支出2144484元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金7689904元,主要用于施划道路标线1956800元、永安路交通设施款2364800元、经济开发区等南大街交通设施款1058300元、汾介治安检查站226204元、府前街交通设施款2083800元。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋10717.87平米,固定资产价值26012403.04元;(2)车辆62辆,固定资产价值7770065.32元;(3)其他固定资产价值74170341.73元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位预算安排重点支出资金7689904元,主要用于新增道路交通安全设施支出及标线施划等。

道路交通安全设施及道路交通标线施划项目7463700元。西许河西景观、东景观、西泉村、五楼庄、朕家营、城区义虎路是百姓往来密集地,平时车辆密集、大车飞驰,存在很大的交通隐患,为了确保人民群众的生命安全,在该路段安装信号灯设施、测速设备及标志标牌等交通安全设施并施划标线。市经济开发区园区南大街即将通车,为进一步规范路面行车秩序,预防道路交通事故的发生,需设置交通信号灯、电子警察、标志标牌、减速带、护栏等交通安全设施,并施划标线。为有效推进我市各项道路交通管理工作,对新建永安路、运煤大道、府前街及城区周边道路完善交通标志标识及交通指挥系统并重新施划标线。

汾介治安检查站项目226204元。为了稳定社会环境,保护人民群众的生命财产安全,维护社会治安,特设立汾介治安检查站,队往来车辆进行毒驾、酒驾、无证驾驶等检查。

1、预算绩效管理工作开展情况。

绩效目标编审情况:全年共完成2021年部门预算绩效目标评价项目6个,资金总量7689904元,占项目支出(不含基建支出)的35%,基本覆盖了单位的专项资金。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

对7个重点项目进行了监控,没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。

3、部门评价项目绩效评价结果。

2020年全县共完成绩效自评价项目6个,资金总量7689904万元,无不合格项目。

(十)名词解释。(单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除)

1、常规专业名词解释

(1)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

(3)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(4)基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(5)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(6)“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(7)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(8)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(9)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(10)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(11)资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

(12)资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

(13)对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出1624744.13元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出1503977.19元,与上年相比增加8.03%,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年持平。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为54辆,2021年公务用车购置数量为1辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出1624744.13元,上年决算支出1503977.19元,与上年相比增加8.03%,增加的原因是我单位2021年购置清障车一辆,2020年为购置车辆,其中:公务用车购置费192990.93元,与上年相比增加100%,增加的原因是2020年未购置公务用车,2021年购置清障车一辆;公务用车运行维护费1431753.2元,与上年相比增减少4.8%,减少的主要原因是我单位厉行节约,缩减经费。

附件:孝义市公安局交通管理警察大队2021年度部门决算公开表.xls

     孝义市公安局交通管理警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

孝义市人民政府办公室主办   孝义市政府研究和服务中心承办   技术支持:孝义市政府研究和服务中心

地址:孝义市党政办公大楼   网站联系电话:0358-7828576

版权所有:孝义市人民政府门户网站  晋ICP备11003284号-1  网站标识码:1411810001

晋公网安备 14118102000103号