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孝义市看守所2021年度部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市看守所是主管监所工作的市政府组成部门,主要职责是:孝义市看守所职责:负责贯彻执行有关监所管理工作的方针、政策和法律、法规、规章,负责关押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人,对在押人员进行教育管理,保证刑事诉讼活动的顺利进行。孝义市拘留所职责:惩戒和教育被拘留人,保护被拘留人的合法权益,保障拘留的顺利执行。

(二)人员构成情况

孝义市看守所行政编制12人;事业编制26人;工勤编制2名;实际40人;长期聘用临时工35人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

(三)本决算年度的主要工作任务

看守所工作任务:深入贯彻省厅对监管工作提出的“零脱逃、零死亡、零违纪、零暴力”重要批示精神和省厅“十个必须”、“十个严禁”措施,加强队伍建设、基础设施建设、功能用房、技防设施建设、信息化建设、医疗卫生专业化建设、经费保障、监所周边环境等,坚持问题导向,努力补齐工作短板,大力强化工作措施,牢牢守住监所安全红线,努力将公安监管场所打造成为党和人民放心的政治阵地、法制阵地,以更加务实的工作作风,更加有力的工作措施,强力推进工作落实,促进监管工作全面发展

(四)单位决算说明

本单位为二级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

(一)、2021年收入决算7303770元,上年收入决算3975432元,与上年相比增加84%,增加的主要原因是看守所的设备购置增加,提高看守所安全性以及保障看守所的日常生活,保障了在押人员的权益。其中:其他资本性支出为4951369元比上年1287848元增加3663521元,水费为250152元比上年100000元增加150152元,维修费为177101元比上年55310元增加121791元,办公设备购置为104852比上年99848增加5004元,其他商品和服务支出为1273157比上年215029增加1058128元。

(二)、一般公共预算收入7303770元,上年收入决算3975432元,与上年相比增加84%,增加的主要原因是看守所的设备购置增加,提高看守所安全性以及保障看守所的日常生活,保障了在押人员的权益。其中:其他资本性支出为4951369元比上年1287848元增加3663521元,水费为250152元比上年100000元增加150152元,维修费为177101元比上年55310元增加121791元,办公设备购置为104852比上年99848增加5004元,其他商品和服务支出为1273157比上年215029增加1058128元。

政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

(一)、2021年支出决算7938670元,上年收入决算3978432元,与上年相比增加99%,增加的主要原因是看守所的设备购置增加,提高看守所安全性以及保障看守所的日常生活,保障了在押人员的权益。其中:其他资本性支出为4951369元比上年1287848元增加3663521元,水费为250152元比上年100000元增加150152元,维修费为177101元比上年55310元增加121791元,办公设备购置为104852比上年99848增加5004元,其他商品和服务支出为1273157比上年215029增加1058128元。

(二)、一般公共预算支出7938670元,上年收入决算3978432元,与上年相比增加99%,增加的主要原因是看守所的设备购置增加,提高看守所安全性以及保障看守所的日常生活,保障了在押人员的权益。其中:其他资本性支出为4951369元比上年1287848元增加3663521元,水费为250152元比上年100000元增加150152元,维修费为177101元比上年55310元增加121791元,办公设备购置为104852比上年99848增加5004元,其他商品和服务支出为1273157比上年215029增加1058128元。

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算3048953元,与上年相比增加9%,增加的主要原因是水费为250152元比上年100000元增加150152元,维修费为177101元比上年55310元增加121791元,办公设备购置为104852比上年99848增加5004元,其他商品和服务支出为1273157比上年215029增加1058128元,保障看守所日常生活及基本运行。其中公用支出3048953元。

(2)项目支出决算4889717元,与上年相比增加308%,增加的主要原因是装备购置增加,提升监所的安全系数和执法管理水平,维护民警和在押人员的日常生活和生活环境,保障在押人员的权益,主要项目是①看守所双回路变台工程634900元、②囚车购置361017元、③远程审讯室建设140000元、④辊轧门建设377800元、⑤城市供热管网工程967700元、⑥监区散水改造及拘留所室外维修改造工程43200元、⑦变台工程505100元、⑧看守所“智慧监管”建设1860000元。

2、按支出功能科目划分:

(1)一般公共服务7938670元,与上年相比增加99%,增加的主要原因提高了看守所安全性以及保障看守所的日常生活,保障了在押人员的权益。其中:其他资本性支出为4951369元比上年1287848元增加3663521元,水费为250152元比上年100000元增加150152元,维修费为177101元比上年55310元增加121791元,办公设备购置为104852比上年99848增加5004元,其他商品和服务支出为1273157比上年215029增加1058128元。

(2)外交0元,与上年相比无增减变化。

3、按支出经济分类划分:

(1)工资福利支出0元,与上年相比无增减变化

(2)商品和服务支出2987301元,与上年相比增78%,增加的主要原因是水费为250152元比上年100000元增加150152元,维修费为177101元比上年55310元增加121791元,专用燃料费为120000比上年100000增加20000元,公务用车运行维护费为29662比上年28257增加1405元,其他商品和服务支出为1273157比上年215029增加1058128元,保障看守所的日常生活及基本运行,保障了在押人员的权益。

(三)2021年涉及政府采购项目7个,决算资金4889717元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计3048953元。其中:办公费支出33928元、印刷费21981元、邮电费4870元、差旅费4005元、日常维修费133901元、专用燃料费120000元、一般设备购置104852元、劳务费694700元、取暖费162486元、水费250152元、电费215259元、公务用车运行维护费29662元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金4889717元,主要用于囚车购置、看守所“智慧监管”工程、供热管网建设工程、辊轧门建设、远程审讯室建设、变台工程、监区散水改造及拘留所室外维修改造工程支出。为了提升监所的安全系数和执法管理水平,维护民警和在押人员的日常生活和生活环境,保障在押人员的权益。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位无专项转移支付资金。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋10600平米,固定资产价值21221809元;(2)车辆3辆,固定资产价值799617元;(3)其他固定资产价值3500593元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金4889717元,主要用于囚车购置、看守所“智慧监管”工程、供热管网建设工程、辊轧门建设、远程审讯室建设、变台工程、监区散水改造及拘留所室外维修改造工程支出。为了提升监所的安全系数和执法管理水平,维护民警和在押人员的日常生活和生活环境,保障在押人员的权益。

1、预算绩效管理工作开展情况。

(1)认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况。(2)通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理。(3)围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈、结果有应用”开展工作突出预算绩效管理,提高资金使用效益。(4)2021年,我单位年初预算安排专门用于设备购置和工程款8个,年初预算资金4889717元,各项目已按计划、按进度实施。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我单位装备购置、工程款是财政拨款,按项目进度上报计划支付款项。截止2021年12月,设备购置和工程新建及维护经费支出使用率100%,全部用于囚车购置、看守所“智慧监管”工程、供热管网建设工程、辊轧门建设、远程审讯室建设、变台工程、监区散水改造及拘留所室外维修改造工程支出,严格按照《预算法》执行,财务处理和会计核算规范。

3、部门评价项目绩效评价结果。 

(1)项目基本情况

为深入贯彻领导对监管工作提出的“零脱逃、零死亡、零违纪、零暴力”重要批示精神和省厅“十个必须”、“十个严禁”措施,加强队伍建设、基础设施建设、功能用房、技防设施建设、信息化建设、医疗卫生专业化建设、经费保障、监所周边环境等。2021年财政预算安排囚车购置、看守所“智慧监管”工程、供热管网建设工程、辊轧门建设、远程审讯室建设、变台工程、监区散水改造及拘留所室外维修改造工程项目经费4889717元,专项用于看守所监区改造。提升了监所的安全系数和执法管理水平,维护了民警和在押人员的日常生活和生活环境,保障了在押人员的权益。

(2)绩效目标设定及指标完成情况。

维护好看守所的设施建设、功能用房、技防设施建设、信息化建设、医疗卫生专业化建设、经费保障、监所周边环境。2021年财政安排专项资金4889717元,实际支付4889717元。

(3)项目资金

2021年财政安排公共财政预算资金4889717元,专项用于囚车购置、看守所“智慧监管”工程、供热管网建设工程、辊轧门建设、远程审讯室建设、变台工程、监区散水改造及拘留所室外维修改造工程经费。已到位资金4889717元,实际支付资金4889717元。

(4)项目绩效情况

定期维护看守所设施建设、功能用房、技防设施建设、信息化建设、医疗卫生专业化建设、经费保障、监所周边环境。保障了看守所管理正常有序,提高了安全防患。

(5)存在的问题

为保障看守所管理正常有序,提高安全防患。现有经费预算已无法满足维护需求。

(十)名词解释。

1、常规专业名词解释

(1)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

(3)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(4)基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(5)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(6)“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(7)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(8)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(9)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(10)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(11)资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

(12)资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

(13)对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出390679元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出28257元,与上年相比增加1283%,其中:公务用车购置费361017元、公务用车运行维护费29662元。

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为2辆,2021年公务用车购置数量为1辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出390679元,上年决算支出28257元,与上年相比增加1283%,增加原因是我单位2021年购置一辆囚车,保障监区正常运行及运输在押人员时的安全。其中:公务用车购置费361017元,与上年相比增加100%,增加原因是我单位2021年购置一辆囚车,保障监区正常运行及运输在押人员时的安全;公务用车运行维护费29662元,与上年相比增加5%,增加原因是我单位2021年购置一辆囚车,由2辆公务用车增加到3辆公务用车,耗油量增加。

附件:孝义市看守所2021年度部门决算公开表.xls

      孝义市看守所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx

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