一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市殡仪服务中心位于我市高阳镇神安村西南方向，是经市编委2012［9］号文件批准同意，隶属市民政局的事业单位，是市委、市政府为民办实事的重点项目之一，也是我市完善城市功能，推进社会文明进步的一个重要标志。对于引导全市人民群众破除陈规陋习，提倡文明节俭办丧事，深化殡葬改革，都具有重要意义。

中心于2010年底奠基，2011年4月动工建设，2012年9月全部竣工。本中心于2012年12月7日正式投入运营，可提供遗体接运、清洗消毒、解剖、冷藏保存、告别厅出租布置、火化、骨灰寄存、墓地安放、花圈出租焚烧、挽联打印、祭祀活动等服务。是迄今为止我省县市中标准较高、功能较全的殡仪服务中心。

（二）人员构成情况

我单位行政编制0人；事业编制7人；工勤编制0名；实际4人；长期聘用临时工19人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、严格执行物价政策，进一步规范殡葬服务行为；

2、立足本职，高标准、严要求，做好职责范围内的职责工作；

3、搞好中心环境绿化、美化、亮化的工作。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算1713760.45元，上年收入决算1510991.32元，与上年相比增13.42％，增加的主要原因一是人员经费增加；二是增加了政府性基金即彩票公益金安排的支出，其中：

一般公共预算收入1536714.25元，与上年相比增加加1.7％，增加（减少）的主要原因是人员经费的增加。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入177046.2元，　与上年相比增加加100％，增加的主要原因是财政追加政府性基金预算，即彩票公益金安排的支出。

财政专户拨款收入0元，　与上年相比增加（减少）0％，增加（减少）的主要原因无。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算1876132.99元，上年支出决算1479038.88元，与上年相比增加26.85％，增加的主要原因一是人员经费增加；二是财政追加政府性基金预算即彩票公益金安排的支出；三是中心项目资金支出增加所致。

（二）一般公共预算支出1699086.79元，与上年相比增加14.88％，增加的主要原因一是人员经费增加；二是中心项目资金支出增加所致。其中：　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算475531.72元，与上年相比增加1.52％，增加的主要原因是人员经费的增加，其中公用支出181772.48元。

（2）项目支出决算1223555.07元，与上年相比增加21.07％，增加的主要原因一是增付了中心2020年11月—2021年度的水费；二是增付了疫情期间支出的防疫费用；三是增付了中心行政外网殡葬系统通信服务费。主要项目是①办公费支出38392.95元，与上年相比增加116.68％，增加的主要原因一是增付了中心2020年11月—2021年度的水费；二是增付了疫情期间支出的防疫费用；三是增付了中心行政外网殡葬系统通信服务费。②维修维护费支出512679.12元，与上年相比增加168.69％，增加的主要原因是补付了2020年实施的中心基础设施修缮项目款；

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务1699086.79元，与上年相比增加14.88％，增加的主要原因一是人员经费增加；二是中心项目资金支出增加所致；（2）外交0元，与上年相比增减0％，增（减）的主要原因无；（3）按功能科目分类：①社会保障和就业支出1660942.79元；②卫生健康支出13400元；③住房保障支出24744元。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出293759.24元，与上年相比增加1.15％，增加的主要原因是人员经费增加；（2）商品和服务支出1157383.55元，与上年相比增加49.13％，增加的主要原因是一是增付了中心2020年11月—2021年度的水费；二是增付了疫情期间支出的防疫费用；三是增付了中心行政外网殡葬系统通信服务费。（3）资本性支出247944元，与上年相比持平。

（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计181772.48元。其中：办公费支出元、印刷费33021.24元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费2400元、日常维修费0元、取暖费119443.34元、公务用车运行维护费22907.90元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋8000平米，固定资产价值29354450元；（2）车辆2辆，固定资产价值367898元；（3）其他固定资产价值3135325.40元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金1876132.99元。

1、预算绩效管理工作开展情况：2021年度我单位项目支出1400601.27元，其中：单位组织收入—中心业务经费支出628438.45元、中心墓地平整支出93246元、设备维修保养支出1719元、中心占地补偿款支出247944元、高压设备维修、室内照明维护、场地路灯加装支出8698元、中心场地照明改造项目98000元、祭奠焚烧区改造及屋顶防水项目支出97573.62元、网络通讯费、网络监控维护支出4800元、中心场地、道路及墓地绿化养护支出13000元、公厕维修、改扩建支出30136元、中心基础设施修缮项目支出177046.20元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果：按照上级政策要求，以及年初年初预算分配的项目绩效目标，我单位对结算项目支出进行了绩效评价，通过中心对各项目的验收记录、评审记录、员工满意度调查等记录，各项目绩效评价优良。

3、部门评价项目绩效评价结果：通过中心对各项目的验收记录、评审记录、员工满意度调查等记录，各项目绩效评价优良。

（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出22907.90元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出20980.39元，与上年相比增加9.19％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增（减）0％。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增（减）0％。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为2辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增（减）0％，其中：公务用车购置费0元，与上年相比增（减）0％；公务用车运行维护费22907.90元，与上年相比增9.19％，其主要原因为一是汽车保险费比上年增加，二是单位2021年度殡葬业务比上年增加所致。